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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-05-16 17:14

不用抵扣的,可以全額抵減增值稅的。如果抵扣了(如取得的是專票),就只能抵扣發(fā)票上的稅款。因為您公司取得的是電子發(fā)票,也是就普票,在網(wǎng)上勾選平臺中體現(xiàn)不出來的,那里只體現(xiàn)專票的。 
如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝??!如果還有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。

如意lucy 追問

2018-05-16 17:17

就是說報稅的時候可以做全額抵扣?那抵扣的分錄應(yīng)該怎么做

張艷老師 解答

2018-05-16 17:19

1、是的 
2、抵扣分錄為  借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(稅款減免)   貸:管理費用

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不用抵扣的,可以全額抵減增值稅的。如果抵扣了(如取得的是專票),就只能抵扣發(fā)票上的稅款。因為您公司取得的是電子發(fā)票,也是就普票,在網(wǎng)上勾選平臺中體現(xiàn)不出來的,那里只體現(xiàn)專票的。 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝??!如果還有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。
2018-05-16 17:14:16
你好,這個不需要認證,可以全額抵扣的
2018-12-11 09:54:47
你好,借管理費用--維護費,貸銀行存款,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(減免稅),貸管理費用--維護費 普票全額抵扣
2022-04-14 11:00:07
你好 沒有對這個設(shè)備維護費的抵扣期限做規(guī)定,所以應(yīng)該是可以的,不過由于時間有點長,所以要 咨詢下當(dāng)?shù)囟惥帧?/div>
2020-05-17 11:57:39
您好,不一定的,對方是什么盤都可以。
2019-08-04 12:47:17
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