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17年12月有個進項稅額轉出，請問如何做分錄呀，我現(xiàn)在匯算清繳要用到
Ms．Xie
于2018-05-15 11:11 發(fā)布 ??862次瀏覽
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方亮老師
職稱： 稅務師,會計師
2018-05-15 11:11
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老師，請問下，我司17年12月認證抵扣的進項稅額，這個月稅局要我們做進項稅轉出，請問這個月怎么做會計分錄，涉及到上年度的稅，如何做會計分錄調(diào)整
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答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
17年的停車費（公司名下沒有車）進項稅額轉出106.04元，1月有進項那么1月份不用繳稅，那增值稅進項稅額轉出的還需要在17年匯算清繳里面調(diào)嗎？還是只調(diào)管理費用
答： 老師，轉出的進項稅額既要調(diào)整管理費用科目，做一個憑證。而且還要在所得稅匯算清繳時調(diào)增管理費用。這句話是什么意思？
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