當月發(fā)生銷貨退回，是開紅字發(fā)票嗎？銷貨退回，是開紅字發(fā)票沖銷，不用再去重新開具一張正確的發(fā)票，是嗎？如果是發(fā)現(xiàn)錯誤，才需要開紅字發(fā)票沖銷，重新開具一張正確的，是吧？

答： 你好！當月的可以作廢就好了?？缭碌牟艣_減。

請問老師，我現(xiàn)在給別家公司開具10張發(fā)票現(xiàn)在想要開具紅字發(fā)票沖銷，是必須得開具10張發(fā)票一一對應嗎？

答： 你好，嗯嗯， 是的呢，要一一對應的

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

A公司與B公司有業(yè)務聯(lián)系，A開票給B，因業(yè)務上的原因，需要將A開B的已抵扣發(fā)票紅沖，請問如何處理？是不是可以開具紅字發(fā)票紅沖？B公司在收到A公司的紅字發(fā)票需要做那些賬戶處理？

答： 同學您好，A公司與B公司因業(yè)務原因需紅沖已抵扣發(fā)票時，確實可以通過開具紅字發(fā)票來進行處理。具體操作步驟如下：首先，A公司應與B公司取得聯(lián)系，確認紅沖原因并征得同意。隨后，A公司準備相關證明材料，并向稅務部門提交紅沖申請。稅務部門審核通過后，A公司可開具紅字發(fā)票，并將其交付給B公司。B公司在收到紅字發(fā)票后，需及時進行相應的賬務處理。具體來說，B公司應借記“原材料”（紅字）和“應交稅費——應交增值稅（進項稅額）”（紅字），同時貸記“應付賬款”（紅字）。