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廖君老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經濟師

2024-08-28 16:43

您好，最簡單的方法，上月這個分錄紅沖，再做正確科目的分錄，賬就自然調整過來了

英措 追問

2024-08-28 16:49

老師  這個進項稅該怎么轉出啊

英措 追問

2024-08-28 16:49

紅沖的進項稅我不太會  老師能具體給我說一下分錄啥的嗎

廖君老師 解答

2024-08-28 16:51

您好，好的，找這個憑證點開，上面有個紅沖，點一下就生成了，
然后我們再做正確的分錄

英措 追問

2024-08-28 16:54

老師  這個沖銷點不了

廖君老師 解答

2024-08-28 16:55

您好，這個就是呀，我們是不是7月還沒有結賬，這里是灰色的

英措 追問

2024-08-28 17:13

結賬了呀  
但是就是沖銷不了

廖君老師 解答

2024-08-28 17:20

您好，那您只能復制這個憑證，金額改負

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相關問題討論
您好，最簡單的方法，上月這個分錄紅沖，再做正確科目的分錄，賬就自然調整過來了
2024-08-28 16:43:35
可以先記入預付賬款
2018-11-07 15:43:51
你好，預付賬款金額是11000，是今后3月份.4月份每個月分別攤銷的金額5500，根據(jù)你提供的分錄目前只是做了一個月的租金5500計入費用核算
2020-03-17 21:41:17
待攤費用科目是資產科目而不是費用類科目，每月攤銷是要把他從資產類科目結轉到費用科目的 這個例子里預付賬款就是資產類科目，管理費用就是費用類科目
2020-07-14 16:52:34
你好，根據(jù)費用的受益期限攤銷的，比如受益3年，就按3年平均攤銷
2017-11-09 08:54:07
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