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送心意

譚佳麗

職稱： 審計師,中級會計師

2018-05-14 18:42

你好，可以在本月進行計提再發(fā)放，本月計提時，摘要注明是計提上月的獎金賠償金等。

雨點兒 追問

2018-05-14 18:45

恩  也就是本月計提本月發(fā)放是嗎？那我直接借：管理費用～職工薪酬嗎  用設(shè)置賠償金或獎金明細(xì)嗎？

譚佳麗 解答

2018-05-14 18:50

你好，會計制度只規(guī)定一級科目，是否設(shè)置明細(xì)科目、設(shè)置哪些明細(xì)科目由公司自行決定，如果你們管理層有細(xì)分核算的要求，就設(shè)置更下一級的明細(xì)，如果沒有要求，可以不設(shè)。

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你好，可以在本月進行計提再發(fā)放，本月計提時，摘要注明是計提上月的獎金賠償金等。
2018-05-14 18:42:48
你好，需要計提的，計提分錄是 借；管理費用，貸；應(yīng)付職工薪酬——辭退補償
2019-11-06 16:04:01
你好，計入應(yīng)付職工薪酬，要計入管理費用-
2019-02-14 16:25:11
你好，直接入管理費用科目
2018-09-14 13:11:33
1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款 借：管理費用等 -離職 補償 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款
2020-03-04 09:35:22
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