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老師您好，小規(guī)模旅游服務(wù)企業(yè)申報增值稅是按差額征收申報，開票要用收款金額減去項(xiàng)目中的住宿費(fèi)，簽證費(fèi)這些費(fèi)用凈額開票嗎？
adaxu
于2024-08-19 18:33 發(fā)布 ??211次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2024-08-19 18:33
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老師您好，小規(guī)模旅游服務(wù)企業(yè)申報增值稅是按差額征收申報，開票要用收款金額減去項(xiàng)目中的住宿費(fèi)，簽證費(fèi)這些費(fèi)用凈額開票嗎？
答： 不是的，你的收入總額里面是全部的，然后扣除里面填寫這些扣除項(xiàng)目
客戶辦培訓(xùn)班，酒店提供餐飲住宿場地服務(wù)，應(yīng)客戶要求開具“住宿服務(wù)*培訓(xùn)費(fèi)”、“住宿服務(wù)*會議費(fèi)”，申報增值稅和企業(yè)所得稅時，應(yīng)當(dāng)計入什么收入項(xiàng)目？
答： “住宿服務(wù)*培訓(xùn)費(fèi)，這個開票時有問題的。培訓(xùn)費(fèi)屬于生活服務(wù)*教育服務(wù)
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答： 你好，這部分不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的
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