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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-11 11:44

你好，業(yè)務(wù)招待費(fèi)只要有發(fā)生額就需要做納稅調(diào)整增加處理的

莎莎吾見了 追問

2018-05-11 11:49

老師我不是很懂,能教一下我應(yīng)怎么做這個(gè)納稅調(diào)整?

鄒老師 解答

2018-05-11 11:53

企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當(dāng)年銷售（營業(yè)）收入的5‰ 
按照發(fā)生額的60%=15601*60% 
當(dāng)年銷售（營業(yè)）收入的5‰=1009402.48*5‰ 
按這兩個(gè)較小數(shù)據(jù)扣除 
然后用  發(fā)生額——扣除限額   做納稅調(diào)整增加處理

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相關(guān)問題討論
您好，根據(jù)您的金額，結(jié)果是正確的
2021-03-07 14:30:23
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)，我們公司上年沒有收入，業(yè)務(wù)招待費(fèi)全部調(diào)增
2020-05-19 14:59:44
企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當(dāng)年銷售（營業(yè)）收入的5‰
2018-08-09 14:31:07
你好，調(diào)整的話是這么計(jì)算的。13173.16*40%
2022-03-10 10:55:04
你好 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當(dāng)年銷售（營業(yè)）收入的5‰ 收入的5‰=2626280.66*0.005=13131.4，業(yè)務(wù)招待費(fèi)60%=3928*60%=2356.8 業(yè)務(wù)招待費(fèi)賬載金額填寫3928，稅收金額填寫2356.8，納稅調(diào)增=3928—2356.8
2020-04-29 15:49:43
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