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小林老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-03-07 14:30

您好，根據(jù)您的金額，結(jié)果是正確的

015 追問

2021-03-07 14:32

可是電子稅務(wù)局一填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，就提示當(dāng)《企業(yè)基礎(chǔ)信息表（A000000）》中“201從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)”選擇“否”時(shí)，第15行第2列應(yīng)≤本行第1列×60%”，與（A100000第1行“營(yíng)業(yè)收入”+ A105010表第1行第1列“視同銷售（營(yíng)業(yè)）收入/稅收金額”+ A105010表第23行第1列“銷售未完工產(chǎn)品的收入/稅收金額”- A105010表第27行第1列“銷售未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品確認(rèn)的銷售收入/稅收金額”）*0.5%孰小者   關(guān)鍵是其他表或行業(yè)沒有數(shù)字啊 就營(yíng)業(yè)收入有數(shù)字

小林老師 解答

2021-03-07 14:36

您好，那就去營(yíng)業(yè)收入金額×0.5%

015 追問

2021-03-07 14:40

營(yíng)業(yè)收入7564728.02*0.5% 等于37823.64，  不比業(yè)務(wù)招待費(fèi)31897.27還高了嘛

小林老師 解答

2021-03-07 14:46

您好，稅務(wù)按孰小扣除

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您好，根據(jù)您的金額，結(jié)果是正確的
2021-03-07 14:30:23
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)，我們公司上年沒有收入，業(yè)務(wù)招待費(fèi)全部調(diào)增
2020-05-19 14:59:44
你好，調(diào)整的話是這么計(jì)算的。13173.16*40%
2022-03-10 10:55:04
你好，如果你有招待費(fèi)通過營(yíng)業(yè)費(fèi)用核算，是包括的
2019-09-06 10:27:39
你好 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當(dāng)年銷售（營(yíng)業(yè)）收入的5‰ 收入的5‰=2626280.66*0.005=13131.4，業(yè)務(wù)招待費(fèi)60%=3928*60%=2356.8 業(yè)務(wù)招待費(fèi)賬載金額填寫3928，稅收金額填寫2356.8，納稅調(diào)增=3928—2356.8
2020-04-29 15:49:43
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