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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計師

2018-05-11 08:14

1、發(fā)票開具日期的360天之內(nèi)認證即可。 
2、收到后做賬。 
3、認證后再報。

泠風 追問

2018-05-11 08:18

稅控盤的進項稅怎么做賬?他是全額抵扣的,怎么操作?

方亮老師 解答

2018-05-11 08:30

1、購買時: 
借:管理費用 
貸:銀行存款 
全額抵扣時: 
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 
貸:管理費用 
2、需要備案才能全額抵扣,備案的流程建議咨詢一下當?shù)氐亩悇?wù)部門。

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相關(guān)問題討論
1、發(fā)票開具日期的360天之內(nèi)認證即可。 2、收到后做賬。 3、認證后再報。
2018-05-11 08:14:58
你好,先做待抵扣進項稅額,認證后再轉(zhuǎn)入進項
2016-06-27 13:01:16
你好,一般來說,當月要認證的就直接計入進項稅額了,只有不認證的而發(fā)票要入賬的才計入待認證進項稅額
2019-09-15 18:28:37
你好,需要認證了才可以參與退稅計算的
2018-08-23 10:15:33
公司是免稅一般納稅人,收到專票,是正常做進項,同時當月再做進項稅轉(zhuǎn)出。認證時候照正常認證,申報時候申報一個進項稅轉(zhuǎn)出。
2020-08-08 19:01:26
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