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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-05-10 19:03

你好，填寫你主表的應(yīng)納稅所得額的金額就是了

. 追問

2018-05-13 09:38

主表里調(diào)整后應(yīng)納稅所得額是負數(shù)，把這個負數(shù)直接填本年度是不是

. 追問

2018-05-13 09:40

是納稅調(diào)整后所得不是應(yīng)納稅所得額哦，應(yīng)納稅所得額是零，不需要交稅

鄒老師 解答

2018-05-13 14:45

你好，把負數(shù)金額直接填寫在本年的可彌補虧損所得欄次

. 追問

2018-05-13 15:53

這個表不是彌補以前年度么，我2017年剛成立的，以前年度沒有，，不需要彌補啊，本年度zhe 這個數(shù)也要填進去？

鄒老師 解答

2018-05-13 17:04

你好，是彌補虧損 
不管是盈利還是虧損，都需要按調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額數(shù)據(jù)填寫的

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相關(guān)問題討論
你好，填寫你主表的應(yīng)納稅所得額的金額就是了
2018-05-10 19:03:30
這里可以填列的不是賬面凈利潤的虧損，而是A100000納稅申報表中第19行的納稅調(diào)整后的所得額，如果納稅調(diào)整后的所得額也是負數(shù)的話，可以在這里填列
2018-05-10 17:45:39
填2017年12月利潤表數(shù)據(jù)，就按你實際發(fā)生時間所繳納的所得稅金額進行填寫。
2019-05-08 14:17:09
你好，因為納稅調(diào)整后所得是負數(shù)，沒有彌補虧損，只需要把調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額填寫在應(yīng)納稅所得額欄次就可以的
2018-04-02 11:38:42
1、不是按照17年的填寫，按照18年調(diào)整后的報表填寫。 2、需要填寫。 3、填寫在一般企業(yè)成本支出明細表里面。
2018-04-09 14:44:56
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