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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-10 16:28

你好,借;所得稅費(fèi)用   貸應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 176.25 
借;應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅   貸;銀行存款  176.25

香水百合 追問

2018-05-10 16:31

老師,請(qǐng)問減免的246.37怎么做賬務(wù)處理

鄒老師 解答

2018-05-10 16:33

你好,不需要做減免246.37的分錄,按減免之后 176.25做計(jì)提所得稅,扣繳所得稅分錄就是了

香水百合 追問

2018-05-10 16:37

老師,如果我三月份計(jì)提時(shí)是按照440.62計(jì)提的,現(xiàn)在減免稅這塊是不是要計(jì)入營業(yè)外收入--減免稅 ,還是說怎么做

鄒老師 解答

2018-05-10 16:37

你好,沖銷多計(jì)提的 
借;應(yīng)交稅費(fèi)   貸;所得稅費(fèi)用   246.37

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你好,借;所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 176.25 借;應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 貸;銀行存款 176.25
2018-05-10 16:28:05
收入*核定利潤率*企業(yè)所得稅稅率
2016-05-13 18:49:22
退的企業(yè)所得稅通過以前年度損益調(diào)整科目,退稅的這塊不要繳納企業(yè)所得稅,2014年度你可以直接按減免后的金額計(jì)提所得稅費(fèi)用
2014-12-09 15:30:08
同學(xué),您好, 這個(gè)是按全年來核算的。
2020-10-10 10:52:18
你好 你這個(gè)每個(gè)季度是正常計(jì)提的,等到年度分情況, 一種是可以享受,那么你轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 一種是不可以享受,那么你直接繳納
2022-04-12 14:48:43
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