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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-05-10 15:55

你好，在納稅調(diào)整項目明細表的扣除類——其他填寫

雪逸 追問

2018-05-10 16:12

費用類不合規(guī)，我要調(diào)出來放哪里？

鄒老師 解答

2018-05-10 16:13

你好，也是計入這個地方調(diào)整

雪逸 追問

2018-05-10 16:23

這個地方有個賬載金額和稅收金額?我咋填寫？

鄒老師 解答

2018-05-10 16:23

你好，賬載金額計入沒有發(fā)票金額，稅收金額填寫0

雪逸 追問

2018-05-12 09:56

針對以前成本沒取得發(fā)票的，我匯算清繳時候賬務(wù)上怎么處理？

鄒老師 解答

2018-05-12 09:57

你好，只需要做納稅調(diào)整增加應(yīng)納稅所得額，如果有補稅，就做補交所得稅分錄

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相關(guān)問題討論
你好，在納稅調(diào)整項目明細表的扣除類——其他填寫
2018-05-10 15:55:05
成本根據(jù)有發(fā)票的金額填列就可以
2019-05-19 09:16:38
您好 填寫納稅調(diào)整項目明細表
2019-05-19 09:33:38
你好！填在加：特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額
2019-05-19 23:08:44
1、不是按照17年的填寫，按照18年調(diào)整后的報表填寫。 2、需要填寫。 3、填寫在一般企業(yè)成本支出明細表里面。
2018-04-09 14:44:56
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