zym 追問

2024-08-01 14:21

怎么沖，做一個負的其他應付款，在做一個正的其他應收款對不，把這幾個用的數(shù)據(jù)都一筆調過來，我發(fā)現(xiàn)由去年就用的兩個科目，其實我應該都用其他應收款的

家權老師 解答

2024-08-01 14:22

是的，其他應收款余額其他應付款科目余額對沖

zym 追問

2024-08-01 14:28

不用對沖，就是調整發(fā)生額，我就發(fā)工資和社保，個人這塊正常不是都用其他應收或其他應付嗎？我是一個人用其他應付一個人用其他應收了，我說要不要把其他應付都調成用其他應收，把發(fā)生額調整過來。

家權老師 解答

2024-08-01 14:29

不需要的，直接沖平就行了。干嘛糾結他是應收還是應付？

zym 追問

2024-08-01 14:34

那我要是不調整可以嗎？就用兩個科目這樣用著

家權老師 解答

2024-08-01 14:38

就是那個意思的，不調整

zym 追問

2024-08-01 14:39

您看我就這樣的做的想調成一樣的，用不用調

家權老師 解答

2024-08-01 14:41

不需要的調的，就那樣做就行

zym 追問

2024-08-01 14:42

好的，謝謝老師您，糾結好長時間要不要調整了。

家權老師 解答

2024-08-01 14:43

不客氣，祝你工作順利！