2333333 追問

2018-05-10 09:36

嗯，稅務(wù)上不會(huì)有不良影響吧？

鄒老師 解答

2018-05-10 09:38

你好，這個(gè)是按往來款，不涉及納稅，沒有影響的

2333333 追問

2018-05-10 09:40

好的，謝謝老師，還有一個(gè)問題就是 
我公司租辦公室，款已付，但2017年一直沒取得發(fā)票，原因是原本房東承擔(dān)的房租稅金我公司承擔(dān)了，公司去年一直沒繳房租稅金，所以沒開票。但是房租稅金和房租都入賬管理費(fèi)用了。公司打算過幾個(gè)月，把這些稅金補(bǔ)齊，房租發(fā)票也讓稅務(wù)局補(bǔ)開，那現(xiàn)在2017年年報(bào)還是要把這部分調(diào)增吧

鄒老師 解答

2018-05-10 09:44

你好，匯算清繳之前取得發(fā)票可以抵扣，沒有取得發(fā)票就需要調(diào)增的

2333333 追問

2018-05-10 09:56

嗯，2017年匯算清繳最后日期是5月31日吧

鄒老師 解答

2018-05-10 09:58

你好，是的，到5.31日截止 的

2333333 追問

2018-05-10 10:19

老師，麻煩幫我看一下，資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)列的數(shù)據(jù)有問題沒？

2333333 追問

2018-05-10 10:20

我公司采用平均折舊法

鄒老師 解答

2018-05-10 10:23

你好，計(jì)稅基礎(chǔ)怎么與賬面原值不同？

2333333 追問

2018-05-10 10:24

我不知道填什么才問您的，

2333333 追問

2018-05-10 10:27

這樣的吧？

鄒老師 解答

2018-05-10 10:27

你好，沒有特殊情況，計(jì)稅基礎(chǔ)與入賬金額是一致的

2333333 追問

2018-05-10 10:37

納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中第16行廣告費(fèi)那行，它提示的A105060表，根本沒看見這個(gè)表呀，我公司廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳賬載金額大于稅收金額，需調(diào)增，但這里填不了，灰色的，

鄒老師 解答

2018-05-10 10:41

你好，廣告費(fèi)及業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)有一張單獨(dú)的表格填寫的

2333333 追問

2018-05-10 10:45

這是所有的表，沒有看到所說的那個(gè)表

鄒老師 解答

2018-05-10 10:50

A105060   
廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表   
你好，是這個(gè)表格

2333333 追問

2018-05-10 10:58

那個(gè)表是創(chuàng)建時(shí)沒勾選所致，現(xiàn)在找到了。麻煩幫我看一下第5行扣除率怎么定的

2333333 追問

2018-05-10 10:59

0%、15%和30%選哪個(gè)呀？

鄒老師 解答

2018-05-10 11:00

你好，一般企業(yè)是按15%

2333333 追問

2018-05-10 11:10

企業(yè)虧損，所以2017年報(bào)報(bào)表正式提交申報(bào)即可，表示年報(bào)完成了吧

鄒老師 解答

2018-05-10 11:10

你好，審核數(shù)據(jù)無誤就提交申報(bào)就是了

2333333 追問

2018-05-10 11:16

111

鄒老師 解答

2018-05-10 11:19

你好，你需要根據(jù)這個(gè)提示內(nèi)容去檢查這兩處數(shù)據(jù)是否有誤的