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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-07-22 09:50

你好！這個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅貸，營(yíng)業(yè)外收入稅收減免。

薇薇 追問

2024-07-22 09:54

按1%的稅額，還是按3%的稅額呢

宋生老師 解答

2024-07-22 09:54

你好！這個(gè)是1%的就行了

薇薇 追問

2024-07-22 10:00

老師為什么增值稅申報(bào)表顯示3個(gè)點(diǎn)的數(shù)據(jù)呢？

宋生老師 解答

2024-07-22 10:02

你好，系統(tǒng)是默認(rèn)的了

薇薇 追問

2024-07-22 10:03

還有銷項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)到，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目嗎

宋生老師 解答

2024-07-22 10:05

你好，，你是一般納稅人嗎？還是小規(guī)模？

薇薇 追問

2024-07-22 10:09

小規(guī)模，現(xiàn)在賬上有銷項(xiàng)稅額

宋生老師 解答

2024-07-22 10:13

你好，其實(shí)小規(guī)模只需要計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅這個(gè)科目就可以了，用不著銷項(xiàng)稅額，未交增值稅這些。

薇薇 追問

2024-07-22 10:28

好的，謝謝老師。但是我的系統(tǒng)科目余額表里，有三級(jí)科目。那是不使用就可以嗎？

宋生老師 解答

2024-07-22 10:29

你好！是的，不需要用

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您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
你好，看這個(gè)，這樣轉(zhuǎn)，沒有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
借 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 簡(jiǎn)易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
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