老師，你好，我公司3月、4月發(fā)生了幾筆采購苗木的業(yè)務(wù)，金額較小，都是由采購人員墊付了，后面填報銷單報銷的，當(dāng)時說不開發(fā)票，我也按無票支出入了賬，做會計分錄：借：庫存商品-苗木 貸：庫存現(xiàn)金；本月經(jīng)過溝通又要到了發(fā)票，并且是專用發(fā)票，我該怎么做賬呢？

答： 借應(yīng)付賬款，貸庫存商品， 借庫存商品應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸應(yīng)付賬款。

公司是做生蔬配送的，公司有時候買的蔬菜，不夠，臨時喊員工墊資買的，然后到我這報銷，我是借:庫存商品，貸:現(xiàn)金？

答： 你好，正確的應(yīng)當(dāng)這樣做分錄（需要體現(xiàn)員工墊資買菜，報銷這個過程） 借；庫存商品，貸；其他應(yīng)付款——員工 借；其他應(yīng)付款——員工，貸；庫存現(xiàn)金等科目

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師，請問我新接的一家公司，賬上庫存現(xiàn)金和庫存商品的數(shù)量和實際完全不同，賬上有2百多萬，而實際數(shù)為0，那需要怎么處理合適？

答： 這個需要做銷售處理，補交稅款，才能將庫存商品的金額降下來。不然無法處理。只能掛在賬上。注銷時也是需要處理的