我們公司銷售給對方公司的產(chǎn)品出現(xiàn)了質(zhì)量問題，當時簽的協(xié)議是如有質(zhì)量問題，賠款是3倍有質(zhì)量問題產(chǎn)品的價格，現(xiàn)在有一件產(chǎn)品出現(xiàn)了問題，對方直接給我們開了一張發(fā)票，發(fā)票內(nèi)容是這件產(chǎn)品的名稱，價格是我們銷售給他的3倍，這樣做合理么，有什么隱患么，我們收到這張發(fā)票的話應該如何做賬呢，請老師指導，萬分感謝

答： 你好！可以按協(xié)議賠款，但是不可以開著發(fā)票，他們也不合適要交稅，你們會產(chǎn)生庫存，產(chǎn)品沒有退回來吧

從工廠買產(chǎn)品，讓工廠貼我公司的牌子后再出廠的，工廠開的產(chǎn)品發(fā)票內(nèi)容與我司銷售出去的產(chǎn)品型號不一致，這個如何處理？

答： 你好 銷售產(chǎn)品的型號應該是一致的 不然你怎么結(jié)轉(zhuǎn)庫存

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

請問老師。之前開的發(fā)票內(nèi)容錯誤，銷售發(fā)票，紅沖后重新開了一張發(fā)票。請問需要做3筆分錄嗎？這三筆分錄分別應該怎么做，

答： 需要做三筆分錄。具體如下： 1.沖減原銷項：借記“應收賬款”科目（紅字），貸記“主營業(yè)務收入”科目（紅字），貸記“應交稅費-應交增值稅-銷項稅額”科目（紅字）。 2.重新開具正確的發(fā)票：借記“應收賬款”科目，貸記“主營業(yè)務收入”科目，貸記“應交稅費-應交增值稅-銷項稅額”科目。 3.確認收入：借記“應收賬款”科目，貸記“主營業(yè)務收入”科目，貸記“應交稅費-應交增值稅-銷項稅額”科目。