o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2018-05-07 16:55

羅老師說(shuō)的對(duì)，事物所只有要一個(gè)清單就好，不用分類(lèi)一個(gè)個(gè)導(dǎo)了，我也覺(jué)得很麻煩

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2018-05-07 17:43

羅老師，想問(wèn)一下把營(yíng)業(yè)執(zhí)照的正本打印出來(lái)給事物所有沒(méi)有什么問(wèn)題？

辜老師 解答

2018-05-07 17:45

一般提供給他們的是副本

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2018-05-07 17:52

營(yíng)業(yè)執(zhí)照上不會(huì)有資產(chǎn)總額，如果你實(shí)在沒(méi)有賬面數(shù)據(jù)，只能按注冊(cè)資本填列資產(chǎn)總額了，相當(dāng)于還沒(méi)有到位的注冊(cè)資本，先確認(rèn)其他應(yīng)收款，羅老師，我想再問(wèn)一下上次那個(gè)問(wèn)題，就是沒(méi)有賬面數(shù)據(jù)，那資產(chǎn)我按注冊(cè)資本，那我要去哪里知道這個(gè)注冊(cè)資本？

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2018-05-07 18:01

在嗎，羅老師

辜老師 解答

2018-05-07 19:41

營(yíng)業(yè)執(zhí)照上面應(yīng)該是有注冊(cè)資本信息的

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2018-05-07 20:03

現(xiàn)在沒(méi)有賬就直接按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上面的注冊(cè)資本信息來(lái)填就可以了嗎

辜老師 解答

2018-05-07 20:20

是的，沒(méi)有其他辦法了

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2018-05-07 20:23

好的，謝謝羅老師，羅老師，我想問(wèn)一下，涉及到憑證攤銷(xiāo)的后面需要有附件嗎

辜老師 解答

2018-05-07 20:24

要做一個(gè)攤銷(xiāo)金額的過(guò)程明細(xì)表

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2018-05-07 20:29

可是以前的同事都沒(méi)有把攤銷(xiāo)的過(guò)程明細(xì)附在后面

辜老師 解答

2018-05-07 20:30

那只能按照之前的攤銷(xiāo)額做賬，攤完為止

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2018-05-07 20:32

就是一定要附明細(xì)對(duì)嗎？羅老師您有沒(méi)有**或者**呀，覺(jué)得您挺厲害的，有什么不懂的可以方便問(wèn)您嗎

辜老師 解答

2018-05-08 08:28

最好附上明細(xì)，要不然外部人員會(huì)看不懂，可以問(wèn)了

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2018-05-08 09:46

老師，事物所的人說(shuō)我們的固定資產(chǎn)出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，我要怎么處理，說(shuō)是好幾年前也是這樣的

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2018-05-08 10:03

羅老師在嗎，固定資產(chǎn)的凈值出現(xiàn)負(fù)數(shù)怎么辦，對(duì)匯算清繳有什么影響

辜老師 解答

2018-05-08 10:29

相當(dāng)于就是以前年度固定資產(chǎn)累計(jì)折舊多計(jì)提啦，如果以前年度所得稅匯算清繳吧賬面的折舊費(fèi)用都在稅前已經(jīng)扣除了的話，今年這個(gè)負(fù)數(shù)余額應(yīng)該要納稅調(diào)增，如果事務(wù)所是連續(xù)審計(jì)你們公司的話，讓他們自己搞，你說(shuō)連續(xù)幾年都是這樣的，看你們之前是怎么調(diào)整的

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2018-05-08 10:36

財(cái)務(wù)軟件計(jì)提折舊不是提完就不會(huì)再提了嗎？怎么還會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)的

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2018-05-08 10:38

好像說(shuō)最近5年的匯算清繳都是這個(gè)公司幫忙做的

辜老師 解答

2018-05-08 10:51

應(yīng)該是軟件沒(méi)有設(shè)置好，如果都是他們做匯算清繳的話，他們自己知道怎么調(diào)整的

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2018-05-08 10:52

可是那個(gè)事物所的人剛問(wèn)我啦，說(shuō)你們的固定資產(chǎn)出現(xiàn)負(fù)數(shù)了怎么搞

辜老師 解答

2018-05-08 11:00

就說(shuō)年初也是負(fù)數(shù)呀，你們當(dāng)時(shí)是怎么搞的嗎，又不是2017年形成的

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2018-05-08 11:10

老師，要不要我把那個(gè)有負(fù)數(shù)的固定資產(chǎn)截圖給你，你幫我看一下，謝謝羅老師了

辜老師 解答

2018-05-08 11:20

這個(gè)要看歷史形成原因的

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2018-05-08 11:26

2011年9月購(gòu)進(jìn)的打印設(shè)備，每個(gè)月攤155.53，到2014年9月就應(yīng)該攤完了，可是2014.9月攤了5599元

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2018-05-08 11:49

在嗎，羅老師？

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2018-05-08 13:55

在不在呀，老師，別不回復(fù)呀

辜老師 解答

2018-05-08 14:04

那就是2014年賬面上多攤銷(xiāo)了，如果之前匯算清繳沒(méi)有調(diào)整的話，在當(dāng)年度沒(méi)有反沖費(fèi)用的話，你只能在當(dāng)年度反沖，借；固定資產(chǎn)   貸：XX費(fèi)用，這樣會(huì)加大本年的應(yīng)納稅所得額

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2018-05-08 14:10

羅老師，我發(fā)的那個(gè)截圖您看了嗎，為什么2011年9月購(gòu)進(jìn)的打印設(shè)備，每個(gè)月攤155.53，到2014年9月就應(yīng)該攤完了，可是2014.9月攤了5599元？為什么會(huì)這樣的

辜老師 解答

2018-05-08 14:18

就是不知道你前面的人怎么操作的，如果確定是多攤銷(xiāo)了，就要反沖回來(lái)

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2018-05-08 14:25

我現(xiàn)在就是不明白為什么會(huì)出現(xiàn)這種情況，

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2018-05-08 14:26

現(xiàn)在的解決方法就是說(shuō)：那就是2014年賬面上多攤銷(xiāo)了，如果之前匯算清繳沒(méi)有調(diào)整的話，在當(dāng)年度沒(méi)有反沖費(fèi)用的話，你只能在本年度反沖，借；固定資產(chǎn) 貸：XX費(fèi)用，這樣會(huì)加大本年的應(yīng)納稅所得額，只能這樣跟事物所的人說(shuō)是嗎

辜老師 解答

2018-05-08 15:04

是的，你說(shuō)這個(gè)在14年就已經(jīng)產(chǎn)生了，你們?cè)?4年的所得稅匯算清繳如果已經(jīng)調(diào)整了話，今年就不用調(diào)整了，如果產(chǎn)生負(fù)數(shù)的年度14年，沒(méi)有調(diào)整，那就只能現(xiàn)在調(diào)整了