4月份開出17%專票815000元，金稅盤打的月度統(tǒng)計(jì)實(shí)際銷項(xiàng)金額696581.21，實(shí)際銷項(xiàng)稅額118418.79。網(wǎng)上申報(bào)填寫銷售額696581.21，銷項(xiàng)應(yīng)納稅額118418.81或者（銷售額696581.1銷項(xiàng)應(yīng)納稅額118418.79）兩答案都跟月度統(tǒng)計(jì)上的不符

答： 你好，這個(gè)是四舍五入造成的差額，你需要把收入，銷項(xiàng)稅額與月度統(tǒng)計(jì)表上的數(shù)據(jù)做到完全一致申報(bào)才是的

2月份專票銷項(xiàng)正廢金額699.02，銷項(xiàng)正數(shù)金額18958.24，銷項(xiàng)負(fù)數(shù)金額金額-193.20，實(shí)際銷售金額18765.04，銷項(xiàng)正廢稅額20.98，銷項(xiàng)正數(shù)稅額568.78，銷項(xiàng)負(fù)數(shù)稅額-5.8，實(shí)際銷項(xiàng)稅額562.96。填申報(bào)單的時(shí)候“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額”應(yīng)該填哪個(gè)？

答： 看實(shí)際銷售金額。

報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

公司是小規(guī)模，去年9月29號(hào)開了一張272874的發(fā)票，然后11月1號(hào)把這張發(fā)票沖了，然后在金稅盤看了一下數(shù)據(jù)，2018年7月：實(shí)際銷售金額19320.38，實(shí)際銷項(xiàng)稅額579.62；2018年8月實(shí)際銷售金額：53203.88，實(shí)際銷項(xiàng)稅額1596.12；2018年9月實(shí)際銷售金額307935.94，實(shí)際銷項(xiàng)稅額9238.06；2018年10月實(shí)際銷售金額0，實(shí)際銷項(xiàng)稅額0；2018年11月實(shí)際銷售金額-253275.73，實(shí)際銷項(xiàng)稅額-7598.27；2018年12月實(shí)際銷售金額16990.29，實(shí)際銷項(xiàng)稅額509.71國(guó)稅網(wǎng)申報(bào)的時(shí)候2018年7月-9月申報(bào)增值稅11413.81，2018年10月-12月是0，該不該退稅？退的話得退多少，列一下式子

答： 579.62+1596.12+9238.06-7598.27+509.71-11413.81=-7088.57，也就是留抵7088.57，你可以咨詢專管員可不可以退還是留抵以后，你的增值稅申報(bào)表上也會(huì)有這個(gè)留抵的稅額