供應商開錯發(fā)票給我們，我也已經(jīng)認證抵扣了。那這個他們開錯的發(fā)票到時我是給回供應商還是怎么處理？

答： 你好，你在開票系統(tǒng)里提交紅字信息表，讓對方?jīng)_紅，在重新開票，你做進項稅額轉(zhuǎn)出。

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務報銷，正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師請問 供應商上月開的發(fā)票給我們 我們本月已經(jīng)認證報稅了，供應商也已經(jīng)報稅了 現(xiàn)在供應商說稅點開錯了 需要沖紅，我們應該怎么處理

答： 供應商已經(jīng)認證的發(fā)票，由供應商在開票軟件中申請紅字發(fā)票申請表，由供應商開紅字發(fā)票，您公司做進項稅轉(zhuǎn)出