婉影紫裳 追問

2018-05-05 09:22

老師，我做年報(bào)填寫到“企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表”了，前面的報(bào)表填寫完后，這張表就自動(dòng)生成了今年可彌補(bǔ)的一個(gè)數(shù)字，我又計(jì)算了一下2017年四個(gè)季度的“綜合收益總額”他們之間的差額就是433.36 ，麻煩老師指點(diǎn)一下，這中間我是哪兒出現(xiàn)了錯(cuò)誤

鄒老師 解答

2018-05-05 09:26

你好，是不是有納稅調(diào)整增加了433.36的應(yīng)納稅所得額

婉影紫裳 追問

2018-05-05 09:32

沒有調(diào)增，難道這個(gè)稅金及附加的本年累計(jì)發(fā)生額433.36根本就不用填寫到年報(bào)當(dāng)中嗎？如果不填寫，那彌補(bǔ)虧損里的可彌補(bǔ)虧損所得多于我利潤表里綜合收益的433.36，該怎么弄，老師，你能告訴我你的**嗎？

鄒老師 解答

2018-05-05 09:35

你好，稅金及附加需要填寫到主表的  
能把你主表以及納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表發(fā)過來看一下？

婉影紫裳 追問

2018-05-05 09:45

老師，你看一下

婉影紫裳 追問

2018-05-05 09:46

一一一

鄒老師 解答

2018-05-05 09:49

你好，你主表的稅金及附加欄次怎么沒有填寫433.36這個(gè)數(shù)據(jù)？

婉影紫裳 追問

2018-05-05 09:52

是填寫到第三欄稅金及附加

鄒老師 解答

2018-05-05 09:53

你好，是的，是需要把你利潤表的稅金及附加數(shù)據(jù)填寫在第三行的

婉影紫裳 追問

2018-05-05 09:57

我剛才加了一下，利潤表里的稅金及附加是433.36元，那么余額表里的科目稅金及附加的本期發(fā)生額830.76就不用管了對(duì)嗎？

鄒老師 解答

2018-05-05 10:00

你好，怎么本期發(fā)生金額還大于本發(fā)生額呢？

婉影紫裳 追問

2018-05-05 10:02

老師，新手，就是不明白這兩個(gè)數(shù)字為什么不一樣，但利潤表里，確實(shí)只有433.36，你認(rèn)為有可能的原因是什么，告訴我一下，看現(xiàn)在還能否整改？

鄒老師 解答

2018-05-05 10:04

你好，可能是你科目余額表編制錯(cuò)誤

婉影紫裳 追問

2018-05-05 10:08

這個(gè)有辦法弄不？科目余額表是自動(dòng)生成的，用的快賬，

婉影紫裳 追問

2018-05-05 10:09

老師，像我這樣的新手，這么多的問題問你，你煩不？我自己都問得不好意思了

鄒老師 解答

2018-05-05 10:09

你好，那你需要看你830.76是不是有計(jì)提錯(cuò)誤了 
實(shí)際應(yīng)當(dāng)是433.36才是的

婉影紫裳 追問

2018-05-05 10:12

如果有錯(cuò)誤，是不是需要找到原因了再做年報(bào)？

鄒老師 解答

2018-05-05 10:13

你好，是的，需要找出原因，修改到正確的，然后再做匯算清繳年度申報(bào)的

婉影紫裳 追問

2018-05-05 10:14

老師，你的**是多少，加一下

鄒老師 解答

2018-05-05 10:15

你好，不可以提供私人聯(lián)系方式的，請(qǐng)見諒