張小寶 追問(wèn)

2024-07-03 13:14

不是差額計(jì)稅，開(kāi)的1%的專(zhuān)票

郭老師 解答

2024-07-03 13:16

你好，你不填寫(xiě)你看下保存提示你嗎？只要不提示就不用填寫(xiě)。
很少有地方需要交稅填寫(xiě)的，
有少部分地區(qū)它有這個(gè)提示。

張小寶 追問(wèn)

2024-07-03 13:19

小規(guī)模納稅人，開(kāi)專(zhuān)票貨物不含稅9346.53，服務(wù)費(fèi)專(zhuān)票不含稅34653.47，貨物普票不含稅10021.78，增值稅報(bào)表都需要填寫(xiě)哪行填寫(xiě)多少

郭老師 解答

2024-07-03 13:24

第一列第一行和第二行填寫(xiě)9346.53。
第二列第一行、第二行填寫(xiě)34653.47，
第一列第10行填寫(xiě)10021.78。

郭老師 解答

2024-07-03 13:24

專(zhuān)票開(kāi)的都是1%的，然后去主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表。本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額。填寫(xiě)專(zhuān)票的不含稅金額乘以2%

張小寶 追問(wèn)

2024-07-03 13:26

系統(tǒng)里自動(dòng)第一列第三行的數(shù)據(jù)是10021.78，這個(gè)是不是不對(duì)，刷新發(fā)票自動(dòng)出來(lái)的

郭老師 解答

2024-07-03 13:26

你好你修改一下呀。