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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-05-02 22:23

你好,這樣就會造成發(fā)票流,與實際貨物流不一致的

A會計學(xué)堂-孫老師 追問

2018-05-02 22:25

比如已經(jīng)開了10萬的專用票,到最后實際只需要用到9萬的貨物,差1萬該怎么處理,有什么影響

A會計學(xué)堂-孫老師 追問

2018-05-02 22:26

那1萬能把稅金扣掉,把稅金之外的錢退給他嗎

鄒老師 解答

2018-05-02 22:27

你好,應(yīng)當(dāng)開具1萬的負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷才是的

A會計學(xué)堂-孫老師 追問

2018-05-02 22:28

只有這一種方法嗎?

A會計學(xué)堂-孫老師 追問

2018-05-02 22:30

還有其他辦法嗎,不退又有什么影響

鄒老師 解答

2018-05-02 22:30

你好,是的 
只有開具負(fù)數(shù)1萬的發(fā)票,才使得實際開具發(fā)票金額與貨物金額一致的

A會計學(xué)堂-孫老師 追問

2018-05-02 22:32

但是我的出庫單那些都是開的發(fā)票數(shù)量一致的

A會計學(xué)堂-孫老師 追問

2018-05-02 22:33

合同,發(fā)票和出庫單這些都是提前就開好了,做到后面實際就用不到發(fā)票上那么多了

鄒老師 解答

2018-05-02 22:35

你好,你需要根據(jù)實際數(shù)量對出庫單做調(diào)整的 
需要做到發(fā)票,實際出庫數(shù)量,出庫單三者數(shù)量一致才可以的

A會計學(xué)堂-孫老師 追問

2018-05-02 22:37

但是我購買又是直接從廠家購買的,我相當(dāng)于是中間商

鄒老師 解答

2018-05-03 08:36

你好,中間商也需要做到銷售的實際數(shù)量,出庫單數(shù)量,發(fā)票數(shù)量三者一致的

A會計學(xué)堂-孫老師 追問

2018-05-03 12:53

稅務(wù)局也不一定能查到吧

鄒老師 解答

2018-05-03 12:55

你好,稅局要查是可以查到的 
只是看稅局愿不愿意查的問題

A會計學(xué)堂-孫老師 追問

2018-05-03 14:27

如果查到有什么影響

鄒老師 解答

2018-05-03 14:31

你好,需要企業(yè)作出說明,無法解釋的就需要補稅的

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相關(guān)問題討論
你好,這樣就會造成發(fā)票流,與實際貨物流不一致的
2018-05-02 22:23:40
您好 不用減去上個月的預(yù)存數(shù)量
2019-12-13 11:13:25
您好!累計多了就嚴(yán)重了。
2018-06-20 10:24:14
同學(xué)好,如果數(shù)量波動不大,可以按發(fā)票數(shù)量確認(rèn)成本費用,如果數(shù)量波動較大,可以按實際數(shù)量暫估成本費用
2021-11-27 20:03:28
你好,沒關(guān)系,大于合同需要證據(jù),小于屬于正常
2018-12-14 10:28:49
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