已經(jīng)開具給客戶的發(fā)票，但是在發(fā)票收到后，實(shí)際付款要比發(fā)票金額少50.1元，那么怎么處理？

答： 差額部分確認(rèn)對(duì)方的應(yīng)收賬款，如果確實(shí)收不回，只能確認(rèn)營(yíng)業(yè)外支出

老師，我公司購(gòu)進(jìn)一批鋼材，實(shí)際付款金額大于對(duì)方給我們開具有發(fā)票金額，少開票了，只差0.25，這個(gè)要怎么處理一下

答： 你好，這個(gè)0.25計(jì)入到營(yíng)業(yè)外支出就行。

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

我單位為業(yè)主單位墊付款項(xiàng)，業(yè)主單位歸還墊付資金，要求開具發(fā)票，這個(gè)發(fā)票應(yīng)該開具什么類型的發(fā)票，開票金額是本息和還是只利息不分？

答： 同學(xué)你好 你們是墊付的按說是不開發(fā)票的，收款方給他們開的