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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-06-20 16:26

哦,是之前的收入沒有做,現(xiàn)在補上嗎?

細(xì)膩的樂曲 追問

2024-06-20 16:32

做了的,是之前我們有進項稅加計抵減政策,加計抵減多計提咯,現(xiàn)在需要沖減,需要交稅

郭老師 解答

2024-06-20 16:35

借利潤分配未分配利潤
貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除。
借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除,
貸應(yīng)交稅費未交增值稅,
借應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行存款。
借利潤分配,未分配利潤
貸應(yīng)交稅費附加稅
借應(yīng)交稅費附加稅貸銀行
匯算清繳,需要納稅調(diào)減

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相關(guān)問題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看這個,這樣轉(zhuǎn),沒有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應(yīng)交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進項稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好,你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
你好,如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn),一般納稅人做,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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