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文文老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2018-05-01 16:38

如果計提工資，社保與公積金通過了應(yīng)付職工薪酬，平賬增加或沖減應(yīng)付職工薪酬即可，如果沒有，相應(yīng)增加或沖減工資費(fèi)用，社保費(fèi)用。

小布丁 追問

2018-05-01 19:37

老師，有些賬是去年的，也可以直接通過應(yīng)付職工薪酬調(diào)整嗎？您說的工資費(fèi)用和社保費(fèi)用是如果與管理人員相關(guān)的，就以管理費(fèi)用來調(diào)賬這個意思嗎？

文文老師 解答

2018-05-02 08:23

是的，去年的也可以通過應(yīng)付職工薪酬調(diào)整。與管理人員相關(guān)可用管理費(fèi)用來調(diào)賬，如果屬于去年，若金額較大，通過以前年度損益調(diào)整。

小布丁 追問

2018-05-02 11:42

謝謝您

去年6月份到今年3月底，公司在繳納了個人所得稅及為員工代扣代繳的公積金和社保后沒有結(jié)轉(zhuǎn)，導(dǎo)致 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 及 其他應(yīng)付款-公積金、社保 的科目上還有余額，我該怎么操作把賬結(jié)平，做什么分錄？對月初的申報等有沒有影響？
知識擴(kuò)展：個人所得稅(personal income tax)是調(diào)整征稅機(jī)關(guān)與自然人(居民、非居民人)之間在個人所得稅的征納與管理過程中所發(fā)生的社會關(guān)系的法律規(guī)范的總稱。英國是開征個人所得稅最早的國家，1799年英國開始試行差別稅率征收個人所得稅，到了1874年才成為英國一個固定的稅種。

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你好，不對。正確的是 借：應(yīng)付職工薪酬—工資 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款
2023-07-19 16:33:21
你好，別的單位繳納的個稅，你們后面還是把個稅錢付給他們了，是嗎？如果是這樣，那么可以照你這樣做，不然你計提的個稅一直掛在賬上
2021-12-31 04:44:57
如果計提工資，社保與公積金通過了應(yīng)付職工薪酬，平賬增加或沖減應(yīng)付職工薪酬即可，如果沒有，相應(yīng)增加或沖減工資費(fèi)用，社保費(fèi)用。
2018-05-01 16:38:56
你好！一般是在工資里扣，你這樣也可以。
2015-11-25 15:33:39
同學(xué)你好，應(yīng)開工資但是由于單位資金緊張延時不開工資也應(yīng)報個稅
2022-04-03 16:29:27
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