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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-06-20 10:45

你好，第四欄免稅銷售額里面的

醬醬 追問(wèn)

2024-06-20 11:03

出口貨物，進(jìn)項(xiàng)稅不符合退稅的，要轉(zhuǎn)成本的，請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅在增值稅申報(bào)表，附表二的進(jìn)項(xiàng)明細(xì)表，里要不要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢不附合退稅的原因是因?yàn)闆](méi)有收匯，

郭老師 解答

2024-06-20 11:04

你好，你當(dāng)時(shí)選擇了抵扣勾選嗎？如果選擇了抵扣勾選的話，需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

郭老師 解答

2024-06-20 11:05

如果是退稅勾選的，把退稅勾選還回來(lái)，退回在電子稅務(wù)局申請(qǐng)退回。如果你不會(huì)申請(qǐng)的話，可以讓你稅務(wù)局那邊給你退回，然后再去選擇抵扣勾選或者是不抵扣勾選。

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相關(guān)問(wèn)題討論
免稅和免抵退稅不是一回事，主要看你們單位是免稅還是免抵退稅
2019-03-06 15:44:38
同學(xué)你好 這個(gè)是主表
2021-11-02 10:56:08
企業(yè)申報(bào)當(dāng)期免抵退稅前未取得前期稅務(wù)機(jī)關(guān)免抵退稅反饋
2023-06-07 11:31:11
你好，第四欄免稅銷售額里面的
2024-06-20 10:45:40
你好，先申報(bào)增值稅，再申報(bào)免抵退（因?yàn)槊獾滞擞?jì)算要用到增值稅留抵?jǐn)?shù)額）
2018-09-07 16:35:59
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