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送心意

張艷老師

職稱注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-04-28 15:21

您是什么行業(yè)的公司?如果是生產(chǎn)型的,這個(gè)發(fā)票是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。

小布丁 追問

2018-04-28 15:32

科技領(lǐng)域的項(xiàng)目投資、管理,營銷策劃,投資顧問,技術(shù)成果轉(zhuǎn)讓評估咨詢服務(wù),技術(shù)交流;銷售自行研究開發(fā)的科技產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)及配件、電子設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、汽配、文化用品、通信器材、軟件及輔助設(shè)備,建筑裝潢材料。從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù);云平臺服務(wù)、云軟件服務(wù)、云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成,電子商務(wù)(不得從事增值電信、金融業(yè)務(wù))。電信業(yè)務(wù)。 
【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】 
 
不是生產(chǎn)型的,這個(gè)可以抵扣嗎?能做什么費(fèi)用呢?

張艷老師 解答

2018-04-28 15:43

根據(jù)您的描述是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的,因?yàn)橘徺I食品飲料是用于集體福利或個(gè)人消費(fèi)的,所以是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。要計(jì)入管理費(fèi)用等--福利費(fèi)科目核算

小布丁 追問

2018-04-28 15:52

如果我已經(jīng)認(rèn)證了怎么處理呢?

小布丁 追問

2018-04-28 15:56

還有,老師,我月底報(bào)稅的時(shí)候怎么操作,怎么填寫呢?

張艷老師 解答

2018-04-28 15:59

需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理的,會計(jì)分錄為  借:管理費(fèi)用等--福利費(fèi)  貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

小布丁 追問

2018-04-28 16:12

老師,我做賬的時(shí)候可以直接全額做成管理費(fèi)用-福利費(fèi)等,省掉進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個(gè)嗎?次月初報(bào)稅的時(shí)候我該怎么填寫納稅申報(bào)表???

張艷老師 解答

2018-04-28 16:34

您報(bào)稅的時(shí)候,納稅申報(bào)表中有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄次的。 
可以做帳的時(shí)候直接全額寫成管理費(fèi)用--福利費(fèi)的,但是還是要認(rèn)證抵扣,然后在納稅申報(bào)表中做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。只是不體現(xiàn)在會計(jì)帳中了。

小布丁 追問

2018-04-28 16:36

謝謝您

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你好,不是開紅字,他們是銷售給你們,只是不收款而已,
2019-12-13 14:27:18
你好,可以紅沖一部分的
2019-10-21 22:48:35
同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦
2021-12-21 05:48:51
您是什么行業(yè)的公司?如果是生產(chǎn)型的,這個(gè)發(fā)票是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。
2018-04-28 15:21:20
您好!可以的。
2016-12-08 15:04:54
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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