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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-04-28 15:21

您是什么行業(yè)的公司?如果是生產(chǎn)型的,這個發(fā)票是不能抵扣進項稅額的。

小布丁 追問

2018-04-28 15:32

科技領(lǐng)域的項目投資、管理,營銷策劃,投資顧問,技術(shù)成果轉(zhuǎn)讓評估咨詢服務(wù),技術(shù)交流;銷售自行研究開發(fā)的科技產(chǎn)品、計算機及配件、電子設(shè)備、機械設(shè)備、汽配、文化用品、通信器材、軟件及輔助設(shè)備,建筑裝潢材料。從事貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù);云平臺服務(wù)、云軟件服務(wù)、云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù);計算機系統(tǒng)集成,電子商務(wù)(不得從事增值電信、金融業(yè)務(wù))。電信業(yè)務(wù)。 
【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】 
 
不是生產(chǎn)型的,這個可以抵扣嗎?能做什么費用呢?

張艷老師 解答

2018-04-28 15:43

根據(jù)您的描述是不能抵扣進項稅額的,因為購買食品飲料是用于集體福利或個人消費的,所以是不能抵扣進項稅額的。要計入管理費用等--福利費科目核算

小布丁 追問

2018-04-28 15:52

如果我已經(jīng)認證了怎么處理呢?

小布丁 追問

2018-04-28 15:56

還有,老師,我月底報稅的時候怎么操作,怎么填寫呢?

張艷老師 解答

2018-04-28 15:59

需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理的,會計分錄為  借:管理費用等--福利費  貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

小布丁 追問

2018-04-28 16:12

老師,我做賬的時候可以直接全額做成管理費用-福利費等,省掉進項轉(zhuǎn)出這個嗎?次月初報稅的時候我該怎么填寫納稅申報表?。?/p>

張艷老師 解答

2018-04-28 16:34

您報稅的時候,納稅申報表中有一個進項稅額轉(zhuǎn)出欄次的。 
可以做帳的時候直接全額寫成管理費用--福利費的,但是還是要認證抵扣,然后在納稅申報表中做進項稅額轉(zhuǎn)出。只是不體現(xiàn)在會計帳中了。

小布丁 追問

2018-04-28 16:36

謝謝您

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 這個可以的哦
2021-12-21 05:48:51
你好,不是開紅字,他們是銷售給你們,只是不收款而已,
2019-12-13 14:27:18
你好,可以紅沖一部分的
2019-10-21 22:48:35
您是什么行業(yè)的公司?如果是生產(chǎn)型的,這個發(fā)票是不能抵扣進項稅額的。
2018-04-28 15:21:20
您好!可以的。
2016-12-08 15:04:54
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