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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2024-06-14 15:03

你好!你說的導致庫存商品金額不對,是什么意思。

你只要按實際發(fā)票來入賬,就應該跟實際對得上。和暫估對不上是正常的。

迷人的菠蘿 追問

2024-06-14 15:11

就是我按暫估入庫了,然后有實際銷售,我也結轉成本了,然后后面收到發(fā)燒,沖銷之前暫估的,就導致庫存金額對不上

迷人的菠蘿 追問

2024-06-14 15:12

銷售的部分,結轉了成本,沖銷暫估,銷售部分的分錄要重新做么,怎么做

宋生老師 解答

2024-06-14 15:14

你好!是的。銷售的部分因為成本按暫估的結轉的,也需要修改

迷人的菠蘿 追問

2024-06-14 15:15

這個要怎么修改

宋生老師 解答

2024-06-14 15:16

你好!紅字沖減之前暫估的,然后按實際從新來做

迷人的菠蘿 追問

2024-06-14 15:22

老師,有沒有其他更好的方法呢,每次我們到貨都要暫估入庫,先不開票,然后銷售,后面開票,就導致每個月都要暫估,然后下個月紅沖,感覺好麻煩

宋生老師 解答

2024-06-14 15:24

你好!你是經常暫估和實際對不上嗎

迷人的菠蘿 追問

2024-06-14 15:26

感覺每次都有點差異,搞得的好懵

迷人的菠蘿 追問

2024-06-14 15:29

而且正常來說,暫估入庫是不包含稅額的。所以收到發(fā)票是必須要紅沖暫估的分錄,并且重新做一張新的憑證吧

宋生老師 解答

2024-06-14 15:35

你好!是的,有差異就要這樣

迷人的菠蘿 追問

2024-06-14 15:35

沒有其他的方式么

宋生老師 解答

2024-06-14 15:37

你好!是的。除非你不暫估,但是不暫估,有可能沒有庫存結轉

迷人的菠蘿 追問

2024-06-14 15:40

那銷售成本結轉的部分其實是沒問題的,也需要紅字全部沖掉么

宋生老師 解答

2024-06-14 15:41

你好!如果金額沒問題,可以不用改

迷人的菠蘿 追問

2024-06-14 15:44

不改的話,就導致庫存商品金額對不上啊,好奇怪的

宋生老師 解答

2024-06-14 15:47

你好!那就是一開始金額有問題了。估計還是稅金

迷人的菠蘿 追問

2024-06-14 15:49

那我實際暫估的時候是不加稅額的,對么

迷人的菠蘿 追問

2024-06-14 15:49

還是把稅額加上呢

迷人的菠蘿 追問

2024-06-14 15:50

還有一個問題是我暫估沒加稅額,付款后,應付賬款那就剩個稅額,對方開票后我可以直接沖減稅額么,不做成本

宋生老師 解答

2024-06-14 15:52

你好!暫估一般按含稅來的多。當然,你也可以按不含稅

迷人的菠蘿 追問

2024-06-14 15:52

按含稅的話,進項稅額做在哪里?待認證抵扣稅金么?

宋生老師 解答

2024-06-14 15:53

你好!不需要做進項稅額。

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你好,按正負結余的實際計入庫存商品
2020-05-06 17:40:29
借應付賬款 貸銀行,你庫存商品到公司么
2019-09-16 13:48:03
你好 借;庫存商品2萬,貸;銀行存款 借;庫存商品 3萬,貸;應付賬款——暫估 3萬 借;預付賬款 3萬,貸;銀行存款 3萬
2020-07-09 16:09:40
借庫存商品 負數(shù) 貸應付賬款 ,負數(shù),按發(fā)票做
2019-09-25 10:17:38
您好!借庫存商品-暫估 貸:應付賬款-暫估
2016-11-17 15:58:12
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