零@點 追問

2018-04-27 20:48

也就是說結(jié)轉(zhuǎn)了再填寫負數(shù)對嗎？

零@點 追問

2018-04-27 20:50

老師，如果本年利潤余額在借方呢？

張艷老師 解答

2018-04-27 20:59

不是這樣的，您原來的本年利潤的貸方余額，代表企業(yè)是有利潤的。后面的本年利潤在借方是因為結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配--未分配利潤科目了。 
您告訴我一下，您要問的這個數(shù)字是填寫什么表格嗎？

零@點 追問

2018-04-27 21:09

填寫資產(chǎn)負債表的，我還沒有結(jié)轉(zhuǎn)

張艷老師 解答

2018-04-27 21:20

填寫幾月份的資產(chǎn)負債表？還是年報的？

零@點 追問

2018-04-27 22:25

就是這個月月報

張艷老師 解答

2018-04-27 22:30

資產(chǎn)負債表期末未分配利潤的數(shù)字=期初未分配利潤+利潤表中的凈利潤累計數(shù) 
您最后要填列資產(chǎn)負債表未分配利潤的數(shù)字是上式計算的結(jié)果。

零@點 追問

2018-04-27 23:05

老師，資產(chǎn)負債表不是根據(jù)試算平衡表填的嗎？

張艷老師 解答

2018-04-28 08:21

資產(chǎn)負債表是根據(jù)失算平衡的科目余額表或科目匯總表進行填寫的。