銷售方專用發(fā)票開來了，購買方專用發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣，現(xiàn)在銷售方發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了，這種怎么辦？是購買方開具紅字發(fā)票清單還是怎么

答： 具體的開錯的原因是什么呢？

銷售方把發(fā)票開給購買方了，且購買方已經(jīng)把票認(rèn)證抵扣了，購買方發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了，他就申請紅重了，那么銷售方現(xiàn)在怎么辦？

答： 銷售方依據(jù)對方申請的紅字發(fā)票信息表，開具銷項負(fù)數(shù)發(fā)票，并重新開具正確的發(fā)票。 如果您對我的解答滿意，請您及時給予好評，謝謝?。∪绻€有疑問，歡迎您繼續(xù)提問。

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

銷售方發(fā)票開具專用發(fā)票后，但是發(fā)現(xiàn)發(fā)票金額開具錯誤，購買方已經(jīng)認(rèn)證并做了進(jìn)項稅，現(xiàn)在購買方已經(jīng)申請紅字發(fā)票信息編碼并審核通過，但是銷售方查詢不到這個紅字發(fā)票信息編碼，改怎么做

答： 你好，直接手工輸入編碼可以 開紅字發(fā)票嗎？