微信用戶 追問

2024-06-05 10:03

老師，我們單位是建筑施工企業(yè)，工程項目是從去年9月份開始的，陸陸續(xù)續(xù)購進(jìn)過路涵管，是按批結(jié)算材料款的?，F(xiàn)在工程結(jié)束了，多出的材料也開了退貨單，但供應(yīng)商那邊不是開的紅沖發(fā)票，而是直接在已在結(jié)算的其他型號里增減這樣的折算方式，但我和送貨的貨單和明清單就不符合了，這樣做可以嗎

宋生老師 解答

2024-06-05 10:13

你好！嚴(yán)格來說確實不行，但是實操中不少這樣的

微信用戶 追問

2024-06-05 10:29

老師，那我這個實際發(fā)生的送貨單和材料明細(xì)表是不是也要改呀

宋生老師 解答

2024-06-05 10:34

你好有退貨單其實就可以了。

微信用戶 追問

2024-06-05 10:38

老師，問題是退貨單上退的型號是去年已經(jīng)算過的，今年送的貨里面沒有這個型號，發(fā)票是折算在今年送的其他型號的商品里了

宋生老師 解答

2024-06-05 10:44

您好，這個一開始沒有做到規(guī)范，后面想規(guī)范是比較難的
既然已經(jīng)沒有按規(guī)范的做了。
你就按現(xiàn)在手頭的做法來。也折算到其他里面去

微信用戶 追問

2024-06-05 10:46

老師，一開始應(yīng)該怎么規(guī)范?。课蚁麓魏锰崆白鰷?zhǔn)備

宋生老師 解答

2024-06-05 10:49

你好，這種最規(guī)范的做法是對方開紅字發(fā)票，然后開退貨單。

微信用戶 追問

2024-06-05 11:14

老師，對方也開了退貨單，但是發(fā)票開過來的卻是在其他不同型號數(shù)量上改動的，總金額是對上的

宋生老師 解答

2024-06-05 11:22

你好，我明白你說的，正規(guī)的是要開紅字發(fā)票沖減，這個才是重要的

微信用戶 追問

2024-06-05 14:17

老師，我們是施工方，不是供貨方，主要是供貨方那邊不想改，那是不是只好要供貨方把送貨單和明細(xì)表都要按照發(fā)票的數(shù)量改過來才行

宋生老師 解答

2024-06-05 14:18

你好！是的。就只能這樣操作了

微信用戶 追問

2024-06-05 14:31

老師，像這種開票問題是不是對于我們施工方?jīng)]什么影響，主要是送貨方的庫存賬應(yīng)該有問題才對對嗎

宋生老師 解答

2024-06-05 14:32

你好！嗯。你這樣理解沒問題。不過只要是發(fā)票的一方，多少會有影響

微信用戶 追問

2024-06-05 14:55

老師，我們收票方是直接用在項目上了，發(fā)票是交給被掛靠公司的，也就是說不留庫存的

宋生老師 解答

2024-06-05 15:03

你好！那你們沒關(guān)系了

微信用戶 追問

2024-06-05 15:20

老師，我也知道這不正規(guī)，正規(guī)的應(yīng)該是把這張發(fā)票退回去，該開紅字的開紅字該開藍(lán)字的開藍(lán)字的，對吧

宋生老師 解答

2024-06-05 15:21

你好，是的，就是你說的這樣才是正規(guī)的插座。

微信用戶 追問

2024-06-05 15:25

老師，主要是我們只是項目上的會計，要聽被掛靠公司的，我們?nèi)绻刺?guī)的做法來做的法，供應(yīng)商那邊說我們太較真，然后我就問被掛靠公司會計，她那邊給出的答案是只要銷貨清單、明細(xì)單和發(fā)票明細(xì)能對應(yīng)起來就行。

宋生老師 解答

2024-06-05 15:26

你好，嗯，可以，你在中間不用那么較真