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江老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-26 11:23

沖減主營業(yè)務(wù)成本，再按發(fā)票計(jì)入管理費(fèi)用

kj_Am6EcyRWa684 追問

2018-04-26 11:26

去年的成本怎么沖，分錄得怎么出？

江老師 解答

2018-04-26 11:27

企業(yè)所得稅年報(bào)屬于調(diào)增， 
用以前年度損益調(diào)整科目做賬務(wù)處理，減少公司的費(fèi)用，增加公司的未分配利潤

kj_Am6EcyRWa684 追問

2018-04-26 11:33

調(diào)整 
1.借：其他應(yīng)付款-暫估成本 
  貸:以前年度損益調(diào)整 
2.借：以前年度損益調(diào)整 
   貸：利潤分配-未分配利潤 
再做筆管理費(fèi)用 
借：管理費(fèi)用 
貸:庫存現(xiàn)金 
這樣對(duì)嗎？

江老師 解答

2018-04-26 11:35

當(dāng)時(shí)是做在其他應(yīng)付款——暫估成本里面，上述分錄就是對(duì)的

kj_Am6EcyRWa684 追問

2018-04-26 11:35

好的，謝謝。

江老師 解答

2018-04-26 11:36

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相關(guān)問題討論
只包含主營業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)成本
2019-01-13 16:27:12
你好，與取得收入發(fā)生的相關(guān)支出，計(jì)入成本，比如物業(yè)服務(wù)人員的工資 管理費(fèi)用就是日常發(fā)生的費(fèi)用，比如辦公費(fèi)?
2021-04-23 13:23:53
您好！一般直接與收入對(duì)應(yīng)的就是成本。間接的就計(jì)入費(fèi)用。 比如你賣出去一個(gè)蘋果，這個(gè)蘋果買進(jìn)來的價(jià)格就是成本，這個(gè)售貨員的工資就是費(fèi)用
2017-10-18 16:49:14
同學(xué)你好 嗯 也可以 借主營業(yè)務(wù)成本 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2022-01-12 18:01:53
營業(yè)成本應(yīng)該是主營業(yè)務(wù)成本，加上其他業(yè)務(wù)成本。
2021-10-20 09:49:52
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