小哲 追問

2018-04-26 10:14

是今天剛的發(fā)票  但是 
網(wǎng)上查不到這張票子

鄒老師 解答

2018-04-26 10:14

你好，對方?jīng)]有核銷是無法查到發(fā)票信息的

小哲 追問

2018-04-26 10:59

老師   
上面沒有計提的附加稅  我今年補計提的時候    
借 營業(yè)稅金及附加 附加稅 
貸  應(yīng)交稅費 附加稅 
借 利潤分配 未分配利潤  
貸  營業(yè)稅金及附加 附加稅 
 
 
這樣可行不。

鄒老師 解答

2018-04-26 11:02

你好，去年沒有計提，今年計提借方是以前年度損益調(diào)整，而不是  營業(yè)稅金及附加

小哲 追問

2018-04-26 11:04

補計提？

鄒老師 解答

2018-04-26 11:05

你好，當(dāng)年的是這樣計提，跨年就需要通過以前年度損益調(diào)整科目借方核算的

小哲 追問

2018-04-26 11:08

不能像我那樣做？

鄒老師 解答

2018-04-26 11:13

你好，跨年就不可以的

小哲 追問

2018-04-27 15:24

老師，能請教你個問題嗎 
我手上有家剛成立的新公司，昨天老板現(xiàn)金出資20萬，我做了一筆分錄：借：庫存現(xiàn)金 貸：實收資本 
但是今天，他讓我改成：借：其他應(yīng)收款 貸 ：實收資本 
 
可以這樣操作嗎

鄒老師 解答

2018-04-27 15:26

你好，是這個款項老板并沒有實際投入嗎

小哲 追問

2018-04-27 15:27

昨天投入，今天又撤了 
 
但是只有我跟他兩個人知道 
 
現(xiàn)在都是認(rèn)繳制，可不可以直接把那筆分錄刪了，不做

鄒老師 解答

2018-04-27 15:30

你好，撤回了可以不需要針對這個業(yè)務(wù)做分錄了