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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2024-06-03 11:17

您好!這個你看稅務(wù)局是不是給你們免稅

小巧的鮮花 追問

2024-06-03 11:58

那如何看是否免稅呢

宋生老師 解答

2024-06-03 11:58

你好!你要看稅務(wù)局的核定。他們要批準(zhǔn)你對應(yīng)的稅率

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出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷 賬務(wù)處理: 一、 借:主營業(yè)務(wù)收入-出口銷售收入 貸:主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 二、按出口額乘以增值稅征退稅率之差作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:主營業(yè)務(wù)成本-紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)紅字。 對于銷項(xiàng)稅額按正常的數(shù)據(jù)填附表一中“開具其他發(fā)票”中的適用稅率中 對于進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù) 填入附表二中“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”中
2017-06-06 17:49:17
您好!這個你看稅務(wù)局是不是給你們免稅
2024-06-03 11:17:28
你好同學(xué) 這個計(jì)算方法很復(fù)雜,建議你聽一下外貿(mào)的課,這里一句兩句講不清楚
2020-04-23 13:11:04
你是生產(chǎn)企業(yè)還是商貿(mào)企業(yè),同學(xué)
2019-06-13 08:25:48
您好 當(dāng)期應(yīng)退稅額是留抵稅額和當(dāng)期免抵退稅額進(jìn)行比較,哪個數(shù)小那么就退哪一個數(shù),當(dāng)期免抵退稅額是出口銷售收入乘以退稅率計(jì)算出來的。 如果我們企業(yè)當(dāng)期增值稅申報(bào)表中留抵稅額比較大,那么我們盡量把能夠申報(bào)退稅報(bào)關(guān)單全部一次性申報(bào)退稅,就是盡量增加我們的出口銷售收入,使得我們的免抵退稅額等于或者大于留抵稅額,然后就會把期末留抵全部退給企業(yè),如果免抵退稅額小于留抵稅額,那么就只退免抵退稅額,就會有一部分留抵沒有退給企業(yè),雖然沒有退給企業(yè),但是呢,可以抵減企業(yè)下期應(yīng)交增值稅。
2021-03-25 22:39:11
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