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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2024-05-31 15:54

是的,那個計入營業(yè)外收入,意思是你們沒有交貨的預(yù)收賬款?

果凍 追問

2024-05-31 15:55

是的,那借款也轉(zhuǎn)入是嗎?

家權(quán)老師 解答

2024-05-31 15:55

是的,都計入營業(yè)外收入科目

果凍 追問

2024-05-31 15:58

預(yù)收賬款沒有簽合同,是大股東的子公司購買我們的服務(wù),現(xiàn)在子公司要豁免,只需要寫個豁免說明就行,還是需要什么文件?

家權(quán)老師 解答

2024-05-31 16:01

不需要其他文件的,寫個說明就行

果凍 追問

2024-05-31 16:03

營業(yè)外收入金額會不會太大,需要交什么稅嗎?

家權(quán)老師 解答

2024-05-31 16:06

需要交企業(yè)所得稅的

果凍 追問

2024-05-31 16:21

這個企業(yè)所得稅能抵扣虧損嗎?

家權(quán)老師 解答

2024-05-31 16:23

可以先彌補虧損的

果凍 追問

2024-05-31 16:28

那就是得稅前調(diào)增是吧

家權(quán)老師 解答

2024-05-31 16:28

就是稅前彌補虧損的

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相關(guān)問題討論
你好,是什么情況下,需要把預(yù)收賬款轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入呢??
2023-05-23 14:14:08
是的,那個計入營業(yè)外收入,意思是你們沒有交貨的預(yù)收賬款?
2024-05-31 15:54:42
你好,是不用發(fā)貨,也不用退回了嗎??
2024-03-20 09:03:50
你好是為什么要轉(zhuǎn)呢?具體業(yè)務(wù)是什么,先了解下
2023-03-09 13:25:41
預(yù)收賬款未發(fā)貨未開票,最好原路退回;退不了的情況一般不建議計入營業(yè)外收入,要具體分析原因,可能需要根據(jù)實際情況作為其他負債核算。
2024-12-08 16:31:33
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