小哲 追問

2018-04-25 15:04

那從業(yè)人數(shù)怎么填寫呢

鄒老師 解答

2018-04-25 15:07

你好，也是4個(gè)季度的人數(shù)  平均數(shù)

小哲 追問

2018-04-25 15:09

老師  那季度的平均人數(shù)怎么算呢

鄒老師 解答

2018-04-25 15:10

你好，季度期初數(shù)+季度期末數(shù)之和除以2

小哲 追問

2018-04-25 15:26

老師  零申報(bào)  沒有建賬怎么填寫報(bào)表

鄒老師 解答

2018-04-25 15:26

你好，你需要把賬務(wù)補(bǔ)齊，然后才可以填報(bào)的

小哲 追問

2018-04-25 15:46

: 
我想問下早上那個(gè)我們公司不是沒建賬嗎 那工商年報(bào)的資產(chǎn)狀況怎么填?之前有一家是別人代賬的 都沒有建賬他哪來的報(bào)表 
: 
是他瞎編上去的吧

鄒老師 解答

2018-04-25 15:48

你好，需要出具了報(bào)表才可以填寫的，沒有就會(huì)是瞎編的

小哲 追問

2018-04-25 15:49

: 
沒建賬怎么做報(bào)表啊 
: 
我是想知道這種情況我怎么填寫？資產(chǎn)總不能寫0吧

鄒老師 解答

2018-04-25 15:50

你好，把賬務(wù)補(bǔ)齊，然后編制相應(yīng)報(bào)表，根據(jù)報(bào)表數(shù)據(jù)填寫才是的

小哲 追問

2018-04-25 17:57

你好，問下國稅匯算清繳企業(yè)所得稅年報(bào)套表里面資產(chǎn)損失和資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)分別怎么填啊稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表里面的資產(chǎn)損失的賬載金額

鄒老師 解答

2018-04-25 19:20

你好，資產(chǎn)損失就是你賬面計(jì)提的資產(chǎn)減值損失，計(jì)稅基礎(chǔ)就是資產(chǎn)的稅前可以扣除金額

小哲 追問

2018-04-26 15:59

老師  計(jì)稅基礎(chǔ)是資產(chǎn)原值嗎?還是原值減掉累計(jì)折舊啊？

鄒老師 解答

2018-04-26 16:03

你好，計(jì)稅基礎(chǔ)是稅法允許扣除的金額