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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-04-25 11:44

你好，沒有收入是不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的

結(jié)實(shí)的櫻桃 追問

2018-04-25 11:44

可是，我們施工用了材料，用了人工費(fèi)啊

結(jié)實(shí)的櫻桃 追問

2018-04-25 11:45

這筆不接轉(zhuǎn)，什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)

結(jié)實(shí)的櫻桃 追問

2018-04-25 11:46

那我記在工程施工的人工費(fèi)   材料費(fèi)   機(jī)械使用費(fèi)如何做賬？

鄒老師 解答

2018-04-25 11:51

你好，在取得收入的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)，需要做到成本與收入匹配的 
借；工程施工——合同成本——人工，材料，機(jī)械使用費(fèi)    貸；原材料  應(yīng)付職工薪酬  銀行存款等科目

結(jié)實(shí)的櫻桃 追問

2018-04-25 12:38

老師，我們公司17年10月份成立，從10月到12月份都沒有收入，我每月月末結(jié)賬都把成本結(jié)轉(zhuǎn)了，我這樣做是不是錯(cuò)了？

鄒老師 解答

2018-04-25 12:47

你好，是錯(cuò)誤了，沒有確認(rèn)收入是不能做成本的，做了收入是必須做成本的，需要做到成本與收入匹配的

結(jié)實(shí)的櫻桃 追問

2018-04-25 13:00

那我做內(nèi)賬把17年10月    11月   12月工程施工全部結(jié)轉(zhuǎn)到成本，對不對

鄒老師 解答

2018-04-25 13:07

你好，不對的，掛賬在工程施工期末余額就是了

結(jié)實(shí)的櫻桃 追問

2018-04-25 15:51

老師，月末累計(jì)折舊   工資也不結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？

鄒老師 解答

2018-04-25 15:53

你好，沒有取得收入是不用結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本的

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你好，沒有收入是不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的
2018-04-25 11:44:12
只有現(xiàn)金日記賬，沒有銀行日記賬和銀行對賬單建賬是不準(zhǔn)確的。年初建賬是需要上年末的所有明細(xì)科目錄入期初數(shù)據(jù)才可以的。否則及時(shí)建賬了也是不準(zhǔn)確的。和單位如果財(cái)務(wù)賬務(wù)混亂也就只有銀行日記賬才可能是最準(zhǔn)確的。還有工程成本小規(guī)模可以直接將工程施工科目余額在工程竣工時(shí)直接轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，不用轉(zhuǎn)到工程結(jié)算科目，執(zhí)行建造工程合同的一般納稅人才使用工程結(jié)算科目。
2018-06-05 07:30:20
您好！結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本
2020-07-09 11:00:11
你好，不確認(rèn)收入和成本?，F(xiàn)在工程里歸集按工程進(jìn)度確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2016-10-27 16:35:14
您好，這個(gè)計(jì)入到工程物資就行 然后領(lǐng)用的時(shí)候計(jì)入到在建工程
2022-01-16 14:50:59
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