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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-24 16:34

支付結(jié)轉(zhuǎn)成本就是100. 
要開(kāi)140.4

叮嚀 追問(wèn)

2018-04-24 16:35

老師，他開(kāi)給我的是增值稅票3個(gè)點(diǎn)的

宋生老師 解答

2018-04-24 16:38

你好！成本也是100，如果可以抵扣，那就按136.8

叮嚀 追問(wèn)

2018-04-24 16:41

老師，如果抵扣了，20%的利潤(rùn)，開(kāi)票按136.8開(kāi)票，那成本要不要按照100/1.03=97.09結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

宋生老師 解答

2018-04-24 16:42

你好！成本是你買進(jìn)來(lái)的時(shí)候付出去的錢。你沒(méi)有說(shuō)那100是含稅還是不含稅啊。我按不含稅算的

叮嚀 追問(wèn)

2018-04-24 16:45

哦哦，好的，清楚了，謝謝老師

宋生老師 解答

2018-04-24 16:49

你好！不客氣的。

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小規(guī)模納稅人在結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用的時(shí)候，增值稅不處理，不要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。 一般情況下，是在確認(rèn)收入的時(shí)候，就計(jì)提了增值稅的，季度申報(bào)時(shí)按應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅的科目余額申報(bào)交稅即可。
2017-02-28 18:23:06
支付結(jié)轉(zhuǎn)成本就是100. 要開(kāi)140.4
2018-04-24 16:34:01
你好 對(duì) 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益??
2021-05-26 19:52:06
是的，你的理解是正確的了
2018-07-14 12:40:18
你好 是的 你本月有數(shù)據(jù)需要按照你賬上來(lái)填寫(xiě)的
2019-07-02 17:07:24
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