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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-04-24 10:57

你好，是之前成本結轉有錯誤，還是只是沒有發(fā)票

wish 追問

2018-04-24 10:59

有錯誤

wish 追問

2018-04-24 11:00

胡老師，有個問題，如果一個企業(yè)實在沒費用可調了，但是又想交點稅，在“與取得收入無關的支出”填點數可以嗎？

wish 追問

2018-04-24 11:00

其實是因為以上原因需要調

鄒老師 解答

2018-04-24 11:06

你好，那你可以做其他項目納稅調整增加應納稅所得額處理

wish 追問

2018-04-24 11:08

我找找

鄒老師 解答

2018-04-24 11:12

祝你學習愉快，工作順利！

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相關問題討論
你好，是之前成本結轉有錯誤，還是只是沒有發(fā)票
2018-04-24 10:57:56
您好 企業(yè)所得稅匯算清繳，納稅調增的成本，賬務不需要做處理
2020-04-15 15:56:42
同學你好，在匯算清繳中進行調整的項目不需要做賬務處理。
2019-04-28 12:46:39
賬上不用調整的，調整表就可以
2019-04-26 13:34:14
好的，我來講解一下調減成本，在企業(yè)所得稅匯算清繳時，需要做什么賬務處理。首先，企業(yè)去年應納稅收應納額增加，調減本年應納稅收應納額，則需扣除本年實際發(fā)生額，銷售費用及管理費用（經營性支出）按一定比例調整，減少本年應納稅收應納額。其次，調整企業(yè)損益表中的利潤總額。該調整的方法可以根據企業(yè)的情況，采取直接調整或比例調整，調整后的總利潤要大于去年同期的利潤。最后，調整稅前損益表，通過稅前損益表上去年相同收入、支出項目的調整，使本年實際收入、支出項目低于去年同期。根據調整后的總收入和支出情況，除原則做出本年應納稅收的調整，以確定本年應納稅收應納額并作出相應稅務賬務處理。
2023-03-14 18:28:42
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