燕青 追問(wèn)

2024-05-24 11:19

資產(chǎn)負(fù)責(zé) 表里減了預(yù)計(jì)負(fù)責(zé) 一項(xiàng)，這個(gè)要怎么調(diào)整呀

宋生老師 解答

2024-05-24 11:21

你好！這個(gè)看你是什么業(yè)務(wù)計(jì)入了預(yù)計(jì)負(fù)債

燕青 追問(wèn)

2024-05-24 11:22

計(jì)提的時(shí)候，借銷(xiāo)售費(fèi)用-其它
貸：預(yù)計(jì)負(fù)責(zé)，
沖銷(xiāo)時(shí)候就是同樣的分錄紅字紅
但2023年的預(yù)提費(fèi)用沒(méi)有沖完
匯算的時(shí)候相應(yīng)的費(fèi)用需要減出來(lái)，資產(chǎn)負(fù)責(zé)表如何整呢，那向個(gè)數(shù)據(jù)需要加減呢

宋生老師 解答

2024-05-24 11:22

你好，這個(gè)是調(diào)整銷(xiāo)售費(fèi)用
在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除內(nèi)第14項(xiàng)里面填寫(xiě)。

燕青 追問(wèn)

2024-05-24 11:25

是不是在應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤(rùn)那里調(diào)整

宋生老師 解答

2024-05-24 11:25

你好！你是多計(jì)提了，實(shí)際沒(méi)有發(fā)生。
就紅字沖減多計(jì)提的

燕青 追問(wèn)

2024-05-24 15:32

但是報(bào)表里需要調(diào)整才對(duì)呀，不然就對(duì)不上

宋生老師 解答

2024-05-24 15:37

你好，這個(gè)是做紅字分錄沖減多計(jì)提的。
然后按匯算清繳后的金額調(diào)整報(bào)表