公司貸款購(gòu)買攪拌機(jī)，每月還款利息都是以個(gè)人名義還的，附有個(gè)人電子轉(zhuǎn)賬明細(xì)票據(jù)，先前會(huì)計(jì)每月都進(jìn)入財(cái)務(wù)費(fèi)用，那匯算清激時(shí)是不是都得調(diào)出來(lái)了，所得額調(diào)增??？

張艷老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-04-24 09:43

不需要調(diào)整的，簽訂一個(gè)代付款協(xié)議，就可以了。個(gè)人代還部分計(jì)入其他應(yīng)付款科目。

小橋流水追問(wèn)

2018-04-24 10:59

老師，還有我公司的電是用另一家公司的電，開的發(fā)票是另一家公司的名頭，但發(fā)票我家做拿來(lái)做，匯算清繳時(shí)調(diào)出來(lái)嗎

張艷老師解答

2018-04-24 11:05

需要將對(duì)方用電部分調(diào)增出來(lái)

小橋流水追問(wèn)

2018-04-24 11:09

老師，就第一個(gè)問(wèn)題，當(dāng)時(shí)我公司是從郵政貸款，貸款必須是以個(gè)人形式才能貸款，然后個(gè)人和我公司簽訂協(xié)議相當(dāng)是入股，然后個(gè)人每個(gè)月還利息，這么做可以吧，匯算清繳時(shí)不用調(diào)吧

張艷老師解答

2018-04-24 11:26

那是個(gè)人行為，與您公司沒有關(guān)系了。

小橋流水追問(wèn)

2018-04-24 11:37

一直都是以個(gè)人入股公司形式簽訂的協(xié)議，個(gè)人還利息，然后公司再把錢還個(gè) 人，沒簽訂代付款協(xié)議，這樣協(xié)議行嗎

張艷老師解答

2018-04-24 11:42

您這也不是入股啊，相當(dāng)于公司分期付款購(gòu)買設(shè)備了。只是公司向個(gè)人借款了。建議您公司與個(gè)人簽訂一個(gè)借款協(xié)議，明確借款利息，這樣發(fā)生的利息支出是可以所得稅稅前扣除的。

小橋流水追問(wèn)

2018-04-24 11:49

好的，謝謝老師！還有個(gè)問(wèn)題資產(chǎn)減值損失計(jì)提了，匯算清繳允許稅前扣除嗎

張艷老師解答

2018-04-24 12:51

不允許稅前扣除的，要納稅調(diào)增的。不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快

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