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王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2018-04-24 09:34

您好，如果涉及以前年度損益調(diào)整的，需要進行賬務處理，反之不需要的。

詩詩老師 追問

2018-04-24 09:40

您所說的涉及以前年度損益調(diào)整的需要進行賬務處理？是哪些情況？

王雁鳴老師 解答

2018-04-24 09:42

您好，做賬時，借：以前年度損益調(diào)整科目，貸；相關科目?；蛘呓瑁合嚓P科目，貸：以前年度損益調(diào)整科目。比如屬于上年的成本、費用或者收入上年沒有處理，本年才想起來的。

詩詩老師 追問

2018-04-24 09:54

正常的業(yè)務費、折舊等的調(diào)增調(diào)減是否需要賬務處理

王雁鳴老師 解答

2018-04-24 10:00

您好，正常的調(diào)整，不需要賬務處理的，調(diào)表不調(diào)賬。

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借：未分配利潤 貸：應交稅費-企業(yè)所得稅 借：應交稅費-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
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你好！ 這部分所得稅，以前有沒有計提呢？
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你好 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應交稅費-企業(yè)所得稅 借；應交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
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