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CC橙老師

職稱： 中級會計師,審計師

2024-05-23 20:33

你好，填上貸方發(fā)生額

濛妞 追問

2024-05-23 20:39

但是填貸方發(fā)生額的話表平不了，我們應(yīng)該是不交稅的，填貸方發(fā)生額的話出現(xiàn)應(yīng)納稅額為30200

CC橙老師 解答

2024-05-23 21:56

30200是清理了固定資產(chǎn)的折舊？

濛妞 追問

2024-05-23 22:04

這個固定資產(chǎn)原值是30200，很多年前已經(jīng)提完了折舊，所以報廢時記賬為借：累計折舊30200貸：固定資產(chǎn)30200，

CC橙老師 解答

2024-05-23 22:06

固定資產(chǎn)原值有減去30200嗎？

濛妞 追問

2024-05-23 22:08

固定資產(chǎn)減去30200了

濛妞 追問

2024-05-23 22:12

就按a105080填貸方數(shù)，a105090不填的話，最后應(yīng)納稅額為30200，但是我們應(yīng)該不交稅，應(yīng)納稅額應(yīng)該是0

CC橙老師 解答

2024-05-23 22:45

圖片看不清，原值不要扣除30200咯

上傳圖片 ?
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你好，填上貸方發(fā)生額
2024-05-23 20:33:39
事業(yè)單位的本來就不提折舊的，按照帳上數(shù)據(jù)填寫就可以了
2019-05-15 16:11:15
您好，事業(yè)單位先編制利潤表，再填報所得稅匯算清繳，再進行調(diào)整項目處理就行了。
2019-05-28 22:22:14
您好，要先編制2018年利潤表，根據(jù)利潤表，填寫匯算清繳主表，再進行收入成本費用的調(diào)整處理即可。
2019-05-27 00:43:05
收繳的事業(yè)收入（未納入預(yù)算管理），需要繳費企業(yè)所得稅 取得當(dāng)期按季度預(yù)繳，年度終了，匯算清繳
2019-10-18 11:27:29
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