Yolo 追問

2024-05-23 15:22

對，去年2月的，讓改了去年2月的增值稅，昨天已經(jīng)交款了

郭老師 解答

2024-05-23 15:23

借，利潤分配，未分配利潤，貸，利潤分配未分配利潤，應交稅費，應交增值銷項。

Yolo 追問

2024-05-23 15:28

沒懂啊親。確認錯的收入不管嗎？比如這個去年確認為出口收入實際是內銷收入的3500（不含稅），對應的增值稅455。您幫我把金額寫上去一下嘛

郭老師 解答

2024-05-23 15:30

好跨年了，所以用利潤分配未分配利潤。

郭老師 解答

2024-05-23 15:30

借利潤分配，未分配利潤3955
貸利潤分配未分配地轉3500，
應交稅費，應交增值稅4550。