時(shí)間在煮雨！ 追問

2024-05-22 15:05

不掛鉤  就單單的會展位置 這樣計(jì)入營業(yè)外收入沒問題對吧

廖君老師 解答

2024-05-22 15:07

哦哦，就 是營業(yè)外收入，不用交增值稅

時(shí)間在煮雨！ 追問

2024-05-22 15:08

企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候要調(diào)嗎？

廖君老師 解答

2024-05-22 15:10

您好，不用呀，這個(gè)營業(yè)外收入已經(jīng)在利潤表里的，不用調(diào)整

時(shí)間在煮雨！ 追問

2024-05-22 15:13

調(diào)整表里  賬載金額 和稅收金額  的數(shù)據(jù)還是要填寫的吧

廖君老師 解答

2024-05-22 15:15

您好，不用填，有調(diào)整的才填 

時(shí)間在煮雨！ 追問

2024-05-22 15:47

應(yīng)收賬款  少收幾塊錢    做了營業(yè)外支出  需要調(diào)增嗎

廖君老師 解答

2024-05-22 15:48

您好，不要做在營業(yè)外支出嘛，當(dāng)財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣

時(shí)間在煮雨！ 追問

2024-05-22 15:50

當(dāng)時(shí)是美金少收了    我就做了營業(yè)外支出   金額只有三四塊  問題不大吧

廖君老師 解答

2024-05-22 15:54

您好，可以的，金額這么小，

時(shí)間在煮雨！ 追問

2024-05-22 15:55

老師需要調(diào)增嗎？

廖君老師 解答

2024-05-22 16:00

您好，我還是建議把這個(gè)調(diào)在財(cái)務(wù)費(fèi)用里，不要在營業(yè)外支出，這個(gè)科目本來就敏感的，應(yīng)收收不到的要調(diào)增的

時(shí)間在煮雨！ 追問

2024-05-22 16:03

23年的賬   那在24年調(diào)整分嗎？

時(shí)間在煮雨！ 追問

2024-05-22 16:06

23年的賬   那在24年調(diào)整分錄嗎？

廖君老師 解答

2024-05-22 16:15

您好，不用做分錄了，又不影響利潤的，我們利潤表里把把金額移一下，按調(diào)整后的申報(bào)，備注好利潤表，省得以后看不明白

時(shí)間在煮雨！ 追問

2024-05-22 16:22

計(jì)提的出口退稅金額（按票面）  和實(shí)際收到的有差額   實(shí)際收到 比計(jì)提 少個(gè)0.01  ，我之前計(jì)入營業(yè)外收入   對不對？

時(shí)間在煮雨！ 追問

2024-05-22 16:25

計(jì)提的出口退稅金額（按票面）  和實(shí)際收到的有差額   實(shí)際收到 比計(jì)提 少個(gè)0.01  ，我之前計(jì)入營業(yè)外支出對不對？

廖君老師 解答

2024-05-22 16:25

您好，這個(gè)可以的哦，如果是我們的賬，我會把這些小的差異都調(diào)在財(cái)務(wù)費(fèi)用里，看起來干凈

時(shí)間在煮雨！ 追問

2024-05-22 16:30

明白了 以后就這樣處理 ，我的營業(yè)外支出賬面金額 只有 4.3  （包括少收的應(yīng)收賬款 和  出口退稅）如果這次利潤表先不調(diào)風(fēng)險(xiǎn)大嗎？

廖君老師 解答

2024-05-22 16:32

您好，可以的哦，營業(yè)外收入沒有風(fēng)險(xiǎn)的，最多是稅務(wù)局要看我們有沒有交增值稅

時(shí)間在煮雨！ 追問

2024-05-22 16:34

老師 我說的是營業(yè)外支出賬面金額  只有 4.3 （包括少收的應(yīng)收賬款 和  出口退稅）

廖君老師 解答

2024-05-22 16:38

哦哦，這么小的金額，沒有啥風(fēng)險(xiǎn)的，起不了大的水花，稅務(wù)都看不上眼的