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方亮老師

職稱(chēng)： 稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2018-04-23 15:08

什么原因?qū)е碌某霈F(xiàn)差額？

飛飛 追問(wèn)

2018-04-23 15:12

把費(fèi)用中的土地租金調(diào)到在建工程中去了，

方亮老師 解答

2018-04-23 15:19

如果把管理費(fèi)用調(diào)整到在建工程科目，匯算清繳申報(bào)也應(yīng)該按照調(diào)整后的金額申報(bào)，怎么會(huì)出現(xiàn)差額？

飛飛 追問(wèn)

2018-04-23 15:31

是的呀，我匯算清繳是按調(diào)整后的金額來(lái)申報(bào)的，那原來(lái)申報(bào)的金額不用去管嗎？

方亮老師 解答

2018-04-23 15:39

原來(lái)申報(bào)的金額不用去管

飛飛 追問(wèn)

2018-04-23 15:56

公司是做工程的，公司共有員工13人，其中有3個(gè)人是工程師工資是直接算到在建工程里的，其他10個(gè)人管理部門(mén)人員，匯算清繳時(shí)，表A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里的職工薪酬怎么寫(xiě)，是寫(xiě)全公司所有人的總共薪酬還是寫(xiě)管理費(fèi)用里的10個(gè)人？

方亮老師 解答

2018-04-23 15:58

是寫(xiě)全公司所有人的總共薪酬

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什么原因?qū)е碌某霈F(xiàn)差額？
2018-04-23 15:08:52
此問(wèn)題已回復(fù)，如有不明白的可以再咨詢(xún)。
2018-04-27 22:25:02
財(cái)務(wù)報(bào)表還是按照之前的就可以，不用修改。
2022-06-21 19:11:58
你好，這個(gè)最好就是匯算的時(shí)候調(diào)增利潤(rùn)就行了。
2025-02-18 18:02:53
你好，同學(xué)，有差異的話(huà)在匯算清繳時(shí)把差異部分做納稅調(diào)整才是正確 的數(shù)據(jù)。調(diào)整后申報(bào)的利潤(rùn)和你的賬上利潤(rùn)是有差異的，最終以稅會(huì)利潤(rùn)為準(zhǔn) ，匯算清繳調(diào)表不調(diào)賬
2022-04-07 22:23:56
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