Luck Fairy 追問

2018-04-23 13:18

鄒老師再請教一下，餐飲企業(yè)，所得稅匯算清繳，期間費(fèi)用申報(bào)表-銷售費(fèi)用-表上項(xiàng)目不全，表上沒有的項(xiàng)目我合計(jì)填到其他了，上傳的時(shí)候老提示讓核實(shí)銷售費(fèi)用-其他，我們的所得稅匯算清繳，今年虧損，有些費(fèi)用調(diào)增后，是盈利，需彌補(bǔ)以前年度虧損，表我填完了，上傳后顯示，我的金額填的不對（公式不對）

鄒老師 解答

2018-04-23 13:21

你好，這個(gè)就需要看你是哪個(gè)地方填寫錯(cuò)誤了的

Luck Fairy 追問

2018-04-23 13:23

顯示的這些

鄒老師 解答

2018-04-23 13:23

你好，能把你匯算清繳彌補(bǔ)虧損明細(xì)表發(fā)過來看一下是如何填寫的嗎

Luck Fairy 追問

2018-04-23 13:29

利潤表是-1萬多

Luck Fairy 追問

2018-04-23 13:31

調(diào)增后就變成正數(shù)了

Luck Fairy 追問

2018-04-23 13:33

是不是第3必須填

鄒老師 解答

2018-04-23 13:33

你好，你需要先彌補(bǔ)14年虧損，然后剩余部分彌補(bǔ)15年才是的

Luck Fairy 追問

2018-04-23 13:42

填到這列，對吧？ 
餐飲企業(yè)收入達(dá)到500萬元了，自己申請一般納稅人資格還是等專管員通知，蔬菜是免稅的發(fā)票，這個(gè)不能抵扣吧

鄒老師 解答

2018-04-23 13:43

你好，是本年彌補(bǔ)14年虧損欄次 
可以等到稅局通知再申請的 
取得農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票是可以計(jì)算抵扣的

Luck Fairy 追問

2018-04-23 13:46

農(nóng)產(chǎn)品開的票是0稅率

鄒老師 解答

2018-04-23 13:46

你好，但是可以按11%計(jì)算抵扣的

Luck Fairy 追問

2018-04-23 13:47

銷售費(fèi)用，這個(gè)表上有些沒有，填到其他就老提示

鄒老師 解答

2018-04-23 13:55

你好，沒有對應(yīng)明細(xì)的只能是計(jì)入其他的

Luck Fairy 追問

2018-04-23 13:57

銷售費(fèi)用其他不修改有風(fēng)險(xiǎn)嗎

鄒老師 解答

2018-04-23 14:00

你好，有的地方軟件會(huì)提示金額大有風(fēng)險(xiǎn)的

Luck Fairy 追問

2018-04-23 14:12

老師上面說的農(nóng)產(chǎn)品是專票才要吧抵扣吧

鄒老師 解答

2018-04-23 14:12

你好，取得農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票就可以計(jì)算抵扣的，而不是專用發(fā)票的