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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-04-23 10:03

你好,是自己申報匯算清繳的

ZK 追問

2018-04-23 10:05

老師,那總公司和分公司有什么區(qū)別和聯系呢?因為這樣都是獨立分開來了。

鄒老師 解答

2018-04-23 10:07

你好,分公司獨立核算了其實與總公司就沒有什么關系了,都是獨立的

ZK 追問

2018-04-23 10:08

老師,那我報所得稅年報的時候,圖片這里應該怎么選擇呢?

鄒老師 解答

2018-04-23 10:10

你好,選擇倒數第二個

ZK 追問

2018-04-23 10:18

老師,我們每個季度都是就地繳納的,年度的就不選擇就地繳納了嗎?

鄒老師 解答

2018-04-23 10:21

你好,季度有就地預交的,選擇倒數第三種情況的

ZK 追問

2018-04-23 11:05

老師,是不是公司帶有某某分公司的,都要在倒數第二和第三這里填寫的哦,不能選擇否是不

鄒老師 解答

2018-04-23 11:07

你好,是的,因為不是單獨的公司,而是分公司就需要在倒數第二和第三這里選擇的

ZK 追問

2018-04-23 11:11

老師,分公司獨立核算和總公司沒有關系,但是又不能算單獨的公司,這樣為什么要設立分公司呢?二者的連接點在哪呢?

鄒老師 解答

2018-04-23 11:13

你好,有的時候可能是為了利用總公司的某個資質

ZK 追問

2018-04-23 11:17

那分公司出現什么風險,都是由總公司這邊來承擔是不,因為分公司不是獨立法人;但是這樣的話,分公司不應該給總公司一些相應的風險費用嗎?

鄒老師 解答

2018-04-23 11:18

你好,法律規(guī)定是這樣  
所以總公司一般會向分公司收取相應 管理費用的

ZK 追問

2018-04-23 11:21

老師,那分公司給總公司的管理費用,總公司要給分公司開具發(fā)票不?這個費用可以稅務上認可不,可以進行稅前列支不?如果分公司不給總公司管理費用可行不?

鄒老師 解答

2018-04-23 11:22

你好,需要開具發(fā)票 
是認可的 
可以扣除的

ZK 追問

2018-04-23 11:23

老師,那分公司不給總公司管理費用,可以不?或者不規(guī)律給,然后金額也不固定,這樣可以不?

鄒老師 解答

2018-04-23 11:23

你好,這個是雙方約定的,沒有統(tǒng)一規(guī)定的

ZK 追問

2018-04-23 11:24

老師,那管理費用開具發(fā)票,品名是什么呢?管理費還是?

鄒老師 解答

2018-04-23 11:25

你好,就是企業(yè)管理服務費

ZK 追問

2018-04-23 11:28

老師,名義上分公司是不是歸屬于總公司呢?分公司的利潤是不是也是歸屬于總公司的呢還是?

鄒老師 解答

2018-04-23 11:29

你好,是的,規(guī)定是這樣

ZK 追問

2018-04-23 11:31

老師,那不是說分公司獨立核算,自負盈虧嗎?那分公司的利潤還是屬于總公司的嗎?

鄒老師 解答

2018-04-23 11:36

你好,雖然是獨立核算,但是公司法規(guī)定,最終利潤歸屬總公司,責任也是有總公司最終承擔的

ZK 追問

2018-04-23 11:43

老師,那怎么理解自負盈虧呢?如果分公司最終是虧損的,是不是總公司也要承擔這個風險呢?

鄒老師 解答

2018-04-23 11:47

你好,子公司才可以自負盈虧,分公司的虧損或盈利最終是總公司承擔或享受利益 的

ZK 追問

2018-04-23 11:54

老師,就是說分公司獨立核算,然后獨立納稅申報,年度匯算清繳也是一樣獨立申報,是不?只是最終虧損和損益是總公司來承擔

鄒老師 解答

2018-04-23 11:56

你好,是的,獨立核算的分公司是這樣的

ZK 追問

2018-04-23 12:02

嗯嗯好的,謝謝老師!

鄒老師 解答

2018-04-23 12:38

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
您好,同學。 不用合并申報,那你就直接各自單獨申報就可以了。這分攤就不用填寫了的
2020-04-17 18:40:26
你好,這種情況分公司的虧損不可以彌補總公司的
2020-04-30 09:41:35
如果是分公司,需不需要匯繳繳納企業(yè)所得稅,需要兩地稅務局的批復。同時,如果不需要總公司匯總清算,分公司不算是關聯方,分公司只是總公司的分支機構
2019-05-28 11:17:39
你好,是自己申報匯算清繳的
2018-04-23 10:03:05
總分支分機構所得稅需要匯總納稅的
2020-03-29 21:18:25
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