時光 追問

2018-04-23 15:08

老師你好，個人掛靠我們公司做項目，去年收到的工程款都是以借款的形式轉(zhuǎn)給他，工程所用材料  人工費都是他個人支付的，然后今年他才開回發(fā)票沖借款，請問我在去年做暫估成本具體分錄該怎么寫

宋生老師 解答

2018-04-23 15:11

您好！你暫估的跟實際有差額嗎

時光 追問

2018-04-23 15:13

掛靠方有兩家，一家有，一家沒有，請問該怎么寫

宋生老師 解答

2018-04-23 15:25

您好！有差額的建議你紅字沖減暫估的，然后做正確的金額的。 
沒有差額的建議你直接把發(fā)票貼進去就好了。

時光 追問

2018-04-23 15:31

老師  那這樣暫估分錄怎么寫，貸方放哪個科目

宋生老師 解答

2018-04-23 15:37

你好！你之前不是有暫估嗎？你暫估怎么做的。還是你之前沒有暫估 
暫估一般是放應付賬款之類的。

時光 追問

2018-04-23 15:45

因為是以掛靠方借款買材料轉(zhuǎn)出去的錢，貸方可不可以在暫估的時候直接沖減其他應收款呢，還是不行

宋生老師 解答

2018-04-23 15:49

你好！可以的?？梢詻_減。

時光 追問

2018-04-25 15:29

老師你好，掛靠公司人工費可不可以直接造工資花名冊入成本，還是需要開勞務發(fā)票

宋生老師 解答

2018-04-25 15:29

你好！不是你們公司的員工就要開勞務發(fā)票

時光 追問

2018-04-25 17:46

老師  為了規(guī)避風險，我們簽了勞動合同的，就是報稅系統(tǒng)李沒報過個人所得稅，工資標準都沒達到征稅起點，這樣人工費還需要開勞務發(fā)票嗎？還是根據(jù)工資花名冊就可以入成本

宋生老師 解答

2018-04-26 08:42

你好！你有沒有申報個稅，有沒有達到起征點是另外一回事，你有沒有申報先。有申報的，根據(jù)申報的金額花名冊就可以入成本。沒有申報過的就不行